Документация аудита
К документации аудита качества относятся:
- Письменное уведомление об аудиторской проверке
- Вопросник для экспертной оценки
- Опросный лист
-Контрольный вопросник
-Журнал аудитора
-План аудиторской проверки
-Протокол об обнаруженном несоответствии
-Отчет об аудиторской проверке
Каждый документ аудита качества имеет свои цели и назначение, формы которых, разрабатываются органом, проводящим аудит системы качества.
Мною, в качестве примера приведены некоторые формы документации аудита системы менеджмента качества ЮКОФ РГП «Республиканская Ветеринарная Лаборатория», которые представлены ниже.
Форма 06Л
План аудита
Проверяемая организация
|
Дата проведения
|
Вид проверки (
|
Аудиторы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
ЦЕЛИ АУДИТА:
1 Проверка соответствия выполняемых работ требованиям СТ РК ИСО 9001:2016, руководства по качеству и других стандартов организации, используемых подразделением.
2 Проверка результативности внедрения и поддержания процедур и процессов СМК, используемых подразделением ТОО.
3 Оценка соответствия выполняемой деятельности требованиям потребителя.
4 Проверка выполнения и эффективности корректирующих мер, принятых по результатам предыдущей проверки.
5 Оценка соответствия выполняемой деятельности законодательным, нормативным требованиям.
6 Идентификация областей потенциального улучшения СМК.
|
5
|
ОБЛАСТЬ АУДИТА (сфера действия): местонахождение, организационная структура, виды деятельности, процедуры и процессы, используемые организацией в проверяемой период времени.
|
6
|
КРИТЕРИИ АУДИТА: Политика и цели в области качества, СТ РК ИСО 9001:2016, процедуры и процессы СМК, нормативная документация, требования контрактов.
|
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ:
1 Положение о подразделении ТОО.
2 Должностные инструкции.
2 Используемые документы СМК (процедуры, процессы, методические инструкции).
3 Записи по качеству.
4 Перечень нормативной документации, используемой подразделением.
МЕТОД И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: проведение вводного совещания, изучение документации, интервью специалистов, наблюдение на рабочих местах, анализ результатов аудита, заключительное совещание.
|
8
|
Руководитель группы аудиторов:
Дата предыдущего аудита
|
Дата предыдущего аудита
|
9
|
10
|
С ПЛАНОМ АУДИТА ОЗНАКОМЛЕН: Руководитель проверяемой организации:
|
Должность:
|
Фамилия И.О.
|
Подпись
|
Дата
|
Достарыңызбен бөлісу: |
