Процедура проведения оценки соответствия продукции
Лист выявленных несоответствий №
жүктеу/скачать 0.65 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Анализ несоответствия
- __________________________________________________________________
| Форма 11М
Код записи по ИСО 9001: 7.4.3, 8.2.2, 8.3 Лист выявленных несоответствий №____Несоответствие в продукции процессе СМК В деятельности отдела «ХХХ» обнаружены следующие несоответствия: В отделе ХХХ отсутствует утвержденное Положение о подразделении. В отделе ХХХ отсутствуют утвержденные должностные инструкции на сотрудников отдела. Отдельные сотрудники отдела не знакомы с Политикой и целями в области качества ТОО «……..» Выполнение работ по проектам осуществляется с отступлением от утвержденных форм СМК. Отсутствуют Задания исполнителям. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Выявлено: впервые повторяется раз Дата: Выявивший несоответствие аудитор:___________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) Анализ несоответствия Существо несоответствия: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Возможные причины несоответствий: __________________________________________________________________ Установленные причины несоответствия: Недостаточное обучение специалистов отдела процедурам и процессам СМК. ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Ответственный за анализ несоответствия: Начальник отдела :__________________________________________________ (должность, Ф.И.О., дата, подпись) Необходимость принятия коррекции и разработки корректирующих и/или предупредительных мер (описано в. примечание): Для устранения указанных несоответствий требуется Коррекция______ Корректирующие меры_____ Предупредительные меры __________________________________________________________________ Выявивший несоответствие: __________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) Аудитор: __________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) Разработка корректирующих и/или предупредительных мер по исключению несоответствия Ответственный за разработку корректирующих мер: __________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) Корректирующие и/или предупредительные меры разработаны "____"__________20_ г.
Оценку результативности корректирующих и/или предупредительных мер провести: с __________ по _________ Ответственный за реализацию корректирующих и/или предупредительных мер: __________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) Принятые корректирующие и/или предупредительные меры признаны: результативными нерезультативными (ненужное вычеркнуть) Оценку эффективности проведена: Аудитор __________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., дата, подпись жүктеу/скачать 0.65 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| ||||||||||||