БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.03.00 "АДМИНИСТРАЦИЯ"
Цели на бюджетната програмата
Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта на икономиката, своевременното осигуряване на дейностите по управление на човешките ресурси и административното, информационното, финансовото и материално-техническото обслужване на структурните звена на МИ. Дейностите през 2016 г.-2018 г. ще подпомагат изпълнението на останалите програми с цел постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на политики.
Организационни структури, участващи в програмата
Дирекциите от общата администрация и административни структури и служители на пряко подчинение на министъра на икономиката
Отговорност за изпълнението на програмата
Директорите на Дирекциите от общата администрация и ръководителите на административни структури на пряко подчинение на министъра на икономиката , както и служители на пряко подчинение на министъра на икономиката
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
-
Забавяне изпълнението поради възникване на нови нормативни задължения и необходимост от координация с други ведомства и/или юридически лица;
-
Недостиг на финансови средства не позволяващи на практика да се приложат всички нормативни изисквания за осъществяване дейностите;
-
Забавяне задълженията поради усложнения при прилагане на нормативната уредба;
-
Забавяне на средства и ограничения във времето за подготовка и провеждане на процедура и сключване на договори;
Информация за наличността и качеството на данните
За изготвяне на прогнозата е използвана информация от отчетите и плановете на дейността на всяка дирекция, включена в програма „Администрация“.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МИ. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма "Администрация".
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
-
Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
-
Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
-
Осъществяване на финансова и счетоводна дейност на МИ в съответствие с изискванията на нормативните актове;
-
Отчет на изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз;
-
Месечно разпределение на бюджета в системата на МИ;
-
Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс;
-
Изготвяне на документация за капиталовите разходи по бюджета в системата на МИ;
-
Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация;
-
Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МИ;
-
Материално-техническо снабдяване и транспортното обслужване;
-
Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
-
Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности;
-
Управление и организационно развитие на човешките ресурси;
-
Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от военен и невоенен характер;
-
Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
-
Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране за подобряване дейността на одитираните структури, чрез даване на препоръки за отстраняване на открити слабости в системите за вътрешен контрол.
-
Осъществяване на вътрешноведомствен контрол върху дейността на администрацията на МИ, в т.ч. и с цел превенция и предотвратяване на корупция, корупционни прояви и конфликт на интереси
-
Осъществяване на предварителен контрол на разходите преди поемане на задължения и извършване на разход
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
№
|
Бюджетна програма
|
Прогноза
|
Прогноза
|
Разлика к.3-к.2
|
Прогноза
|
Разлика к.5-к.3
|
2000.05.00 – „Администрация”
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
(класификационен код и наименование на бюджетната програма)
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
7000.00
|
7000.00
|
0.00
|
7000.00
|
0.00
|
|
Персонал
|
4081.50
|
4081.50
|
0.00
|
4081.50
|
0.00
|
|
Издръжка
|
2418.50
|
2418.50
|
0.00
|
2418.50
|
0.00
|
|
Капиталови разходи
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
7000.00
|
7000.00
|
0.00
|
7000.00
|
0.00
|
|
Персонал
|
4081.50
|
4081.50
|
0.00
|
4081.50
|
0.00
|
|
Издръжка
|
2418.50
|
2418.50
|
0.00
|
2418.50
|
0.00
|
|
Капиталови разходи
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Персонал
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Издръжка
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Капиталови разходи
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
|
|
|
1.....................................
|
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
2....................................
|
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
3....................................
|
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
0.00
|
|
0.00
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
1.....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
1.....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3....................................
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
7000.00
|
7000.00
|
0.00
|
7000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
7000.00
|
7000.00
|
0.00
|
7000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
139
|
139
|
0
|
139
|
0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
0
|
|
0
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Достарыңызбен бөлісу: |
