7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
001 - Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
|
|
Сипаттама
|
Министрліктің аппаратын, оның комитеттерін және аумақтық органын ұстау; туризм, дене шынықтыру және спорт, ойын бизнесі салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеу; мемлекеттік қызметшілердің біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; басқару жүйесін жетілдіру; азаматтардың өтініштерін қарау.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2009 жылдың есебі
|
2010 жылғы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
жобаланған жыл
|
жобаланған жыл
|
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны
|
дана
|
4
|
1
|
2
|
1
|
|
|
|
|
2. Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілердің болжамды саны
|
бірлік
|
6
|
10
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
3. Туризм және спорт мәселелері бойынша әзірленген әдістемелік ұсыныстардың болжамды саны
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
4. Қаржы қызметі туралы есептердің болжамды саны
|
дана
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
|
|
|
5. Спорттық қызметпен айналасу құқығына берілетін лицензиялардың болжамды саны
|
дана
|
20
|
22
|
24
|
26
|
28
|
|
|
|
6. Ойын бизнесі саласында қызметпен айналасу құқығына берілетін лицензиялардың болжамды саны
|
дана
|
20
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
7. Туристік қызметпен айналасу құқығына берілгетін лицензиялардың болжамды саны
|
дана
|
198
|
180
|
100
|
75
|
50
|
|
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеуге және жүргізуге байланысты операциялық шығындарды (рұқсат, лицензия, сертификат алу, аккредитация, консультация алу) 2011 жылы 15%-ға және 2015 жылы 2011 жылмен салыстырғанда тағы да 15%-ға төмендету
|
%
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
Жоспарлы тексерістердің санын 2014 жылы 30%-ға дейін төмендету
|
%
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекет басшысының тапсырмаларын және Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігіне жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау. Туризм және спорт жүйесін басқару деңгейін арттыру
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
3 250
|
3 600
|
4 305
|
4 702
|
4 844
|
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
549 307
|
608 352
|
619 935
|
677 113
|
697 569
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
003 - Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу
|
Сипаттама
|
Оқушыларға таңдаулы спорт түрімен шұғылдану үшін қолайлы жағдай жасау, сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығы мен жан-жақты физикалық дамуын күшейтуге бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2009 жылдың есебі
|
2010 жылғы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
жобаланған жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернаттардағы оқушылардың саны
|
адам
|
1 832
|
1 905
|
1 132
|
1 215
|
1 215
|
|
Оқу-жаттығу жиындарының саны
|
саны
|
120
|
196
|
120
|
129
|
138
|
|
Республикалық жарыстарға қатысатын мектеп-интернаттар оқушыларының саны
|
адам
|
190
|
200
|
240
|
305
|
370
|
|
Халықаралық жарыстарға қатысатын мектеп-интернаттар оқушыларының саны
|
адам
|
160
|
170
|
220
|
280
|
340
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
Иеленілген медалдердің саны (республикалық және халықаралық турнирлерде)
|
дана
|
880
|
900
|
1 101
|
1 119
|
1 138
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың түлектердің жалпы санындағы Спорт шеберіне кандидат, спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебер нормативтерін орындаған түлектерінің үлесі
|
%
|
18,8
|
18,8
|
19,1
|
19,4
|
19,7
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
мектеп-интернаттарда бір оқушының оқуына жұмсалатын шығындардың құны
|
мың теңге
|
861
|
861
|
1 531
|
1 554
|
1 615
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
1 578 012
|
1 641 022
|
1 733 517
|
1 887 932
|
1 962 596
|
|
