2014 жылдың «03» қазандағы
Ақтау қаласы әкімдігінің №1368
қаулысына №1 Қосымша
Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
01.452.001. «Ақтау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)
01.452.001. «Аудан бюджетінің орындалуы (облыстық маңызы бар қала) және ауданның коммуналдық меншігін басқару (облыстық маңызы бар қала) саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер»
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атуы)
2014- 2016 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
ҚР Бюджет кодексі 4.12.2008ж. № 95-IV; ҚР «Салық кодексі» 10.12.2008 ж. № 99-IV «Бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемақылар туралы»; 23.01.2001ж. № 148 «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» ҚР Заңы; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007ж. № 303 ҚР Заңы; 2013 жылдың 12 желтоқсанының №16/152 «2014-2016 жылдарға арналған қала бюджеті туралы» қалалық мәслихатының шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 2014 жылдың 30 қазанындағы №1401 «2014-2018 жылдарға арналған Ақтау қаласының әлеуметтік экономикалық дамуының болжамы»; 2009 жылғы 26 ақпандағы ҚР «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» №220 қаулысы. ҚР «Мүлік туралы заңы» 01.03.2011ж. № 413-IV.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме)
|
Ақтау қаласының қаржы бөлімі аппаратының оған жүктелген функцияларын тиімді орындауға барынша қол жеткізуді қамтамасыз ету
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
қалалық
|
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
|
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Бюджеттің орындалуы, бюджеттік есепті және есеп беруді, қаланың экономикалық өсуіне көмек көрсету мақсатында коммуналдық меншік бойынша кешенді шаралардың өз уақытында жүзеге асырылуын және шынайылығын қамтамасыз ету
|
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Мемлекеттік органның аппаратын ұстауға. Қала бюджетінің түсімдерінің орындалысына толық және өз уақытында орындалуына мониторинг жасауды қамтамасыз етуді, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың және мақсатты трансферттердің нәтижесімен келісімге сәйкес, республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген трансферттердің мақсатты және тиімді пайдаланылуын,өз құзіретін тиісілі коммуналдық меншік бойынша кешенді шаралардың өз уақытында жүзеге асыру.
|
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар
|
Жоспарлы мерзімде жүзеге асыру мерзімі
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Күнделікті, ай сайынғы талдаулар жүргізу, үнемі жүйелік жинақтау жүргізу, бюджетке түскен түсімдерді туралы мәліметтерге,бюджеттрің орындалуының уақытында өткізілмеуін,бюджеттік бағдарлама бойынша төлемдердің уақытында өтпеуін анықтау мақсатында талдау жасау және қадағалау
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
|
Қала бюджетінің орындалуын, күрделі сұрақтармен қолданылатын ескерту шараларын анықтау мақсатында факторлық талдау жасау
|
ай сайын
|
ай сайын
|
ай сайын
|
|
Салық пен басқа да бюджетке түсетін түсімдерді төлеуге жауапты уәкілетті органмен әрекеттесу
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
|
Қалалық бюджеттің орындалуы туралы есептері мен республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген ағымдағы трансферттердің жүзеге асуына жүргізілген мониторинг нәтижесін уақытында орындау
|
ай сайын
|
ай сайын
|
ай сайын
|
жыл ішінде
|
Ай сайынғы мәліметтер мен бюджеттік қаржыларды игеруін дайындау,игермеген себептерін көрсетіп,жергілікті орындаушы органға тиісті шаралар қолдануы үшін талқылауға беру.
|
ай сайын
|
ай сайын
|
ай сайын
|
|
Жергілікті бюджеттік бағдарламаның күнделікті қаржы жұмсауға талдауы,көзделген ағымдағы трансферттердің жүзеге асыру мониторингі жөнінде талдамалы есеп беруді уақытында дайындау.
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің ұсынған есеп-қисабын тексеру,жинау, жалпылау.
|
ай сайын
|
ай сайын
|
ай сайын
|
|
Үнемі өткізілетін бюджеттік мониторинг және қол жеткізілген нәтижелерді бағалау
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
|
«Мемлекеттік сатып алу» WEB–порталында тіркеу және мемлекеттік сатып алу жөніндегі мәліметтерді орналастыру бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен әрекеттесуі
|
ай сайын
|
ай сайын
|
ай сайын
|
|
Ақтау қаласында өткізілген мемлекеттік сатып алулар мониторингісінің қазақстандық мазмұны
|
тоқсан сайын
|
тоқсан сайын
|
тоқсан сайын
|
|
Мемлекеттік мекеменің теңгеріміндегі мүліктің сапалы есептеулерін ұсынуды
«Мемлекеттік мүлік реестрі» электрондық үлгісін қолдана отырып қамтамасыз ету.
|
01.03.2014 жылға дейін
|
01.03.2015 жылға дейін
|
01.03.2016 жылға дейін
|
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы мерзім
|
|
2012 жылға (есеп)
|
2013 жылға (жоспар)
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Тура нәтиже көрсеткіші:
|
|
|
|
|
|
|
|
Бөлім қызметкерлердің штаттық саны, қаланың бюджетінің орындалуы және Ақтау қаласының коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырылуына жүктелген міндеттердің тиімді орындалуын іске асыру
|
адам
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
оның ішінде: мемлекеттік қызметшілер
|
адам
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
техникалық песонал
|
адам
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Бюджет қаражатының көлемі:
|
мың теңге
|
19 407,9
|
19 777
|
20338
|
21092
|
22034
|
|
оның ішінде: республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
|
|
|
140
|
|
|
|
2014 жылдың «03» қазандағы
Ақтау қаласы әкімдігінің №1368
қаулысына №2 Қосымша
Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1.452.003. «Ақтау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)
1.452.003. «Салық салу мақсатында мүлікке бағалау»
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды)
на 2014- 2016 жылдар
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
ҚР Бюджет кодексі 4.12.2008ж. № 95-IV; ҚР «Салық кодексі» 10.12.2008 ж. № 99-IV «Бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемақылар туралы»; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007ж. № 303 ҚР Заңы; 2009 жылғы 26 ақпандағы ҚР «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» №220 қаулысы, «ҚР бағалау қызметі туралы» 30 қарашадағы №109 (6 бап) ҚР Заңы.
|
|
Бюджеттік бағдарлама-ның сипаттамасы (негіздеме)
|
Салық салу мақсатында ауданның жылжымайтын мүлкін өз уақытында және толық бағалауды қамтамасыз ету
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Қалалық
|
|
Мазмұнына байланысты
|
Мүлікке бағалау өткізу
|
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
|
ағымдағы /даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Жылжымайтын мүліті бағалау есебінен жергілікті бюджеттің кіріс бөлігін ұлғайту
|
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Салық салу мақсатында ауданның жылжымайтын мүлкін бағалау бойынша кешенді шараларды өз уақытында және толық өткізу
|
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар
|
Жоспарлы мерзімде жүзеге асыру мерзімі
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі және «Маңғыстау облысы бойынша Жылжымайтын мүлік орталығы» РМКК-мен келісім шарт жасау
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
|
2. Жеке тұлғалардың жылжымалы объектілеріне есептелген бағалау құны бар алу беру актісін Салық басқармасына беру
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
жыл ішінде
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы мерзім
|
|
2012 жылға (есеп)
|
2013 жылға (жоспар)
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Тура нәтиже көрсеткіштері:
Салық салу мақсатында мүлікті бағалау
(қамтылған объектілер)
|
бірлік
(пәтерлер)
|
53326
|
53326
|
53326
|
53326
|
53326
|
|
бірлік
(үйлер)
|
1641
|
1641
|
1641
|
1641
|
1641
|
|
Бірлік
(гараждар)
|
5731
|
5731
|
5731
|
5731
|
5731
|
|
бірлік
(басқалар)
|
808
|
809
|
1045
|
1045
|
1045
|
|
Ақырғы нәтиже көрсеткіштері: Жергілікті бюджетке жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықты ұлғайту үшін барлық объектілерді қамту
|
%
|
8,3
|
8,8
|
9
|
16,6
|
24,7
|
|
Сапалы көрсеткіштері: Салық салу мақсатында Салық басқармасымен, Әділет басқармасымен,басқа ұйымдармен жылжымалы мүліктерді бағалауға тиімді әрекеттестік жасау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Жергілікті бюджеттің төлемдерінің өсу қарқыны
|
%
|
108,3
|
108,8
|
109
|
116,6
|
124,7
|
100
|
Бюджет қаражатының көлемі:
|
мың теңге
|
9249,7
|
9241
|
4711
|
5496
|
5880
|
|
2014 жылдың «03» қазандағы
Ақтау қаласы әкімдігінің №1368
қаулысына №3 Қосымша
Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1.452.006. «Ақтау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)
1.452.006. «Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару»
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды)
на 2014- 2016 жылдар
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
ҚР Бюджет кодексі 4.12.2008ж. № 95-IV; ҚР «Салық кодексі» 10.12.2008 ж. № 99-IV «Бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемақылар туралы»; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007ж. № 303 ҚР Заңы; 2009 жылғы 26 ақпандағы ҚР «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» №220 қаулысы
|
|
Бюджеттік бағдарлама-ның сипаттамасы (негіздеме)
|
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Қалалық
|
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы /даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Жоғары тұрған бюджетке нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
|
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Жоғары тұрған бюджетке нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
|
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар
|
Жоспарлы мерзімде жүзеге асыру мерзімі
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Трансферттерді өз уақытында қайтару
|
ақпан
|
ақпан
|
ақпан
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы мерзім
|
|
2012 жылға (есеп)
|
2013 жылға (жоспар)
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Тура нәтиже көрсеткіштері: жоғары тұрған бюджетке нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді 100 пайыз қайтаруды қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
225 145
|
25 300,6
|
149603,1
|
-
|
-
|
|
Ақырғы нәтиже көрсеткіштері нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді жоғары тұрған бюджетке 100 пайыз қайтару
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
Сапалы көрсеткіштері: трансферттерді өз мерзімінде аудару
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Бөлінген қаражаттарды тиімді пайдалану
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
|
Бюджет қаражатының көлемі:
|
мың теңге
|
225 145
|
25 300,6
|
149 603,1
|
-
|
-
|
|
Басшы Н. Ильясова
2014 жылдың «03» қазандағы
Ақтау қаласы әкімдігінің №1368
қаулысына №4 Қосымша
Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1.452.011. «Ақтау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)
1.452.011. «Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату»
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды)
на 2014- 2016 жылдар
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
ҚР « Мемлекеттік мүлік туралы» 1.03.2011 ж. № 413-IV Заңы; ҚР «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 23.01.2001ж. №148 Заңы, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 26 шілдедегі «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырған (айналдыруға тиіс) мүлікті есепке алудың,сақтаудың,бағалаудың және одан әрі пайдаланудың кейбір мәселелері» №833 Қаулысы.
|
|
Бюджеттік бағдарлама-ның сипаттамасы (негіздеме)
|
Мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату қажеттіліне байланысты шығыстар және коммуналдық меншіктегі мүліктерді жүзеге асыру
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Қалалық, бекітілген қалалық бюджет құрамында
|
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы /даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Коммуналдық мүліктің сапасын арттыру
|
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Коммуналдық мүліктердің есепке алу жүйесін жетілдіру және оның нәтижесін қолдану
|
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар
|
Жоспарлы мерзімде жүзеге асыру мерзімі
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Жалға берілетін объектілердің мақсатты және тиімді пайдалануына мониторинг жасау
|
үнемі
|
үнемі
|
үнемі
|
|
2.Коммуналдық меншіктегі жалдаудағы объектілерден жергілікті бюджетің кіріс бөлігіне түсетін төлемдерге мерзімінде және ай сайын бақылау жасау
|
үнемі
|
үнемі
|
үнемі
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы мерзім
|
|
2012 жылға (есеп)
|
2013 жылға (жоспар)
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Тура нәтиже көрсеткіштері: Мүліктерді жалдауға (жалға) беру
|
М2
|
3085,07
|
3317,28
|
3566,97
|
3566,97
|
3566,97
|
|
Ақырғы нәтиже көрсеткіштері: Коммуналдық меншігіне айналдырылған, іске асырылған мүліктердің бюджетке түсетін түсімдерінің толық көлемде түсуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапалы көрсеткіштері: коммуналдық меншіктегі объектілердің мерзіміне техникалық төлқұжаттау
|
саны
|
13
|
10
|
30
|
15
|
15
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Ақтау қаласының мемлекеттік коммуналдық мүліктерін мақсатты пайдалану
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Бюджет қаражатының көлемі:
|
мың теңге
|
5644
|
2310
|
3538
|
6995
|
7485
|
|
2014 жылдың «03» қазандағы
Ақтау қаласы әкімдігінің №1368
қаулысына №5 Қосымша
Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1.452.012. «Ақтау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)
1.452.012. «Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқару органының резерві»
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды)
на 2014- 2016 жылдар
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
ҚР «Бюджеттік кодексі» 4.12.2008 ж. № 95-IV Заңы; ҚР «Табиғи және төтенше жағдай» туралы Заңы; ҚР Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану туралы ережелер бекіту» 27.12.2004ж. №1405 қаулысы; 2009 жылғы 26 ақпандағы ҚР «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» №220 қаулысы
|
|
Бюджеттік бағдарлама-ның сипаттамасы (негіздеме)
|
Табиғи және техногенді төтенше жағдайларды жою; ауданның саяси және әлеуметтік жағдайына, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайларды жою; күтпеген жағдайларға шығындар; жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша соттың шешімін орындалуына қала әкімдігімен анықталған және осы шараларды іске асыруға арналған шығындардың қаржыландырылуын қамтамасыз ету
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Қалалық
|
|
Мазмұнына байланысты
|
100 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві;
101 Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві;
102 Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
|
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы /даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Табиғи және техногенді төтенше жағдайларды жою; ауданның саяси және әлеуметтік жағдайына, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайларды жою; күтпеген жағдайларға шығындар; жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша соттың шешімін орындау жөніндегі шараларды мерзімінде өткізу
|
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Нормативтік құқықтық актілердге сәйкес, бекітілген жылдық көлемдегі қаражат аясында, резевтен қаражат бөлудегі қаржылық рәсімдерді мерзімінде өткізу
|
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар
|
Жоспарлы мерзімде жүзеге асыру мерзімі
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Табиғи және техногенді төтенше жағдайларды жою; ауданның саяси және әлеуметтік жағдайына, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайларды жою; күтпеген жағдайларға шығындар; жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша соттың шешімін орындау жөніндегі шығындарды муақытылы қаржыландырылуын қамтамасыз ету
|
Қажетіне қарай
|
Қажетіне қарай
|
Қажетіне қарай
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы мерзім
|
|
2012 жылға (есеп)
|
2013 жылға (жоспар)
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Тура нәтиже көрсеткіштері: жергілікті атқарушы органның резервінен,қала әкімдігінің қаулысына сәйкес,қаражат бөлуді қамтамасыз ету,оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
100. Табиғи және техногенді төтенше жағдайларды жою
|
қаулының саны
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
102 Жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша соттың шешімін орындау жөніндегі шараларды мерзімінде өткізу
|
қаулының саны
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
|
Ақырғы нәтиже көрсеткіштері: Табиғи және техногенді төтенше жағдайларды жою және жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша соттың шешімін орындау жөнінде жұмыстар жүргізу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапалы көрсеткіштері: Ақтау қаласы әкімдігінің резервінен белгіленген мерзімінде қаражат бөлуге құжаттады қарау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері Қаржыны мақсатты пайдалану
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Бюджет қаражатының көлемі:
|
мың теңге
|
2801,9
|
13450
|
20000
|
25000
|
30000
|
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
100 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві;
|
|
2801,9
|
1246
|
5000
|
5000
|
10000
|
|
101 Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві;
|
|
|
0
|
5000
|
10000
|
10000
|
|
102 Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
|
|
|
12204
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
2014 жылдың «03» қазандағы
Ақтау қаласы әкімдігінің №1368
қаулысына №6 Қосымша
Стратегиялық жоспар құрмайтын бюджеттік бағдарламалар әкімдігінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1.452.018. «Ақтау қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды мен атауы)
1.452.018. «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
(бюджеттік бағдарлама әкімдігінің коды)
на 2014- 2016 жылдар
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
ҚР Бюджет кодексі 4.12.2008ж. № 95-IV; ҚР «Салық кодексі» 10.12.2008 ж. № 99-IV «Бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемақылар туралы»; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007ж. № 303 ҚР Заңы;
23.01.2001ж. № 148 «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» ҚР Заңы; 2013 жылдың 12 желтоқсанының №16/152 «2014-2016 жылдарға арналған қала бюджеті туралы» қалалық мәслихатының шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
|
|
Бюджеттік бағдарлама-ның сипаттамасы (негіздеме)
|
Материалдық-техникалық базаны нығайту
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Қалалық
|
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы /даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Негізгі құрал- жабдықтарды сатып алу
|
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Бөлім қызметкерлерінің жұмыстарының деңгейін тиімді және сапалы көтеру
|
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар
|
Жоспарлы мерзімде жүзеге асыру мерзімі
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Компьютерлерді кезең-кезеңмен жаңасына ауыстыру және оларға бағдарлама орнату
|
Жыл ішінде
|
нақты тозуына байланысты
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік кезең
|
Жоспарлы мерзім
|
|
2012 жылға (есеп)
|
2013 жылға (жоспар)
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Тура нәтиже көрсеткіштері: Компьютер сатып алу
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақырғы нәтиже көрсеткіштері: материалдық-техникалық жабдықталғандық деңгейі
|
%
|
100
|
-
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапалы көрсеткіштері: сапалық ескірген компьютерлерді ауыстыру, қызметкерлердің жұмысына қолайлы жағдай жасау
|
%
|
100
|
-
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері Қалалық бөлім қызметкерлерінің жұмыс сапасын арттыру
|
%
|
100
|
-
|
100
|
100
|
100
|
|
Бюджет қаражатының көлемі:
|
мың теңге
|
617
|
0
|
360
|
0
|
0
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
