| Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 1 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 мемлекеттік мекемесі « Әулиекөл ауданы дене шынықтыру және спорт бөлімі»
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
005 «Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту»
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2013-2015 жылы
Бюджеттік бағдарламаның негізі нормативті - құқылы
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 39-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (дәлелдеуі)
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту үшін міндеттері мен мақсаттарды сапалы және уақытында орындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқарманың деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ өркендету
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Мәдени мұрасының құрама бөлімінің ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін өркендету
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерінең іс шаралардын өсуі
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс шаралары.
|
Жоспарлану кезіндегі жүзеге асыру мерзімі
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Көпшілік және ұлттық спорт түрлерінең спорт шараларын өткізуі
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткішінің аталуы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік жылы
(2011ж)
|
Ағымдағы жылдың жоспары
(2012ж)
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Көпшілік және ұлттық спорт түрлерімен шұғылданатын халықтың саны
|
бірлік
|
301
|
314
|
333
|
350
|
370
|
Соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Көпшілік және ұлттық спорт түрлерімен шұғылданатын халық санының өсуі
|
%
|
131,8
|
105
|
103
|
103
|
106
|
Көрсеткіштердің сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Көпшілік және ұлттық спорт түрлерінен өтетін іс шараларды уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Көрсеткіштердің тиімділігі
|
|
|
|
|
|
|
Бір спортшының аудандық жарысқа қатысуынның орташа шығыны
|
Мың теңге
|
6,1
|
58,9
|
11,3
|
10,9
|
10,3
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
Мың теңге
|
1831,0
|
18487,0
|
3773
|
3800
|
3800,0
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына қосымша 2
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 мемлекеттік мекемесі « Әулиекөл ауданы дене шынықтыру және спорт бөлімі»
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
006 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу___________________________________________________________________
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2013-2015 жылы
Бюджеттік бағдарламаның негізі нормативті - құқылы
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 39-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (дәлелдеуі)
|
Аудандық деңгейде спорт шаралардың қамтамасыз және өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқарманың деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ өркендету
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Көпшілік спорттің және дене тәрбиесі – сауықтыру қозғаласының дамуы
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
аудан тұрғындарын дене шынықтыру және спортпен шығулдануна қолғабыс
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс шаралары.
|
Жоспарлану кезіндегі жүзеге асыру мерзімі
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Спорт түрлерінен аудандық жарыс өткізуі: күрес, волейбол, баскетбол, тоғызқұмалақ,, үстел үсті теннис, президенттік көпсайыс, жеңіл атлетика, ауыр атлетика, пауэрлифтинг, дойбы және т.б.
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткішінің аталуы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік жылы
2011
|
Ағымдағы жылдың жоспары
2012
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Өткізілетің спорт шаралардың саңының өсуі
|
бірлік
|
425
|
430
|
433
|
438
|
440
|
Соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Ауданның дене шыныктыру және спортпен айналысатын тұрғындар санының өсуі
|
%
|
131,8
|
105
|
103
|
103
|
103
|
Көрсеткіштерің сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Аудандық жарыстардың уақытында орындауы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бір іс шараның откізуі орташа шығыны
|
Мың теңге
|
1,6
|
1,5
|
1,7
|
1,6
|
1,6
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
Мың теңге
|
679,4
|
638,0
|
732,0
|
700,0
|
700,0
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына қосымша 3
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 мемлекеттік мекемесі « Әулиекөл ауданы дене шынықтыру және спорт бөлімі»
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
007 «Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардын облыстық спорт жарыстарына қатысуы
бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
2013-2015 жылы
Бюджеттік бағдарламаның негізі нормативті - құқылы
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 39-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (дәлелдеуі)
|
Спортшылардың облыстық жарыстарына қатысуы қамтамасыз және дайындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқарманың деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ өркендету
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Облыстық аренада жетістіктерге жету үшін сапалы даыйндыққа жағдай жасау
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Әулиекол спортшылардың облыстық жарыстарға қатысуы
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс шаралары.
|
Жоспарлану кезіндегі жүзеге асыру мерзімі
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Аудандық спортшаралары, іріктеу
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткішінің аталуы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік жылы
2011
|
Ағымдағы жылдың жоспары
2012
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық спортшаларының қатысушы саңы
|
бірлік
|
563
|
565
|
570
|
575
|
580
|
Соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бірінші дәрежесі спортшылардың саңы өсуі
|
%
|
100
|
101
|
100
|
101
|
101
|
Көрсеткіштерің сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Спортшылардың
облыстық жарыстарына
уақытында дайындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бір спортшының облыстық жарысқа қатысуынның орташа шығыны
|
Мың теңге
|
7,4
|
10,3
|
10,9
|
10,9
|
10,9
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
Мың теңге
|
4178,9
|
5798,0
|
6246,0
|
6220,0
|
6220,0
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына қосымша 4
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 мемлекеттік мекемесі « Әулиекөл ауданы дене шынықтыру және спорт бөлімі»
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2013-2015 жылы
Бюджеттік бағдарламаның негізі нормативті - құқылы
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 39-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (дәлелдеуі)
|
Мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз етуге қарастырылған шығындар: еңбекақы, тауарларды сатып алу, көрсетілетін қызметтер, жұмыстар, басқа ағымдағы шығындар.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ өркендету
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Аудан халқына дене тәрбиесі және спорт ресурстарының қызметтерін кедергісіз және бар жағынан қол жетімді қылу, дене тәрбиесі және спорт сферасын жетілдіру және өркендетуге мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
2 бірлік саны штатымен бөлім аппаратын ұстау
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс шаралары
|
Жоспарлану кезіндегі жүзеге асыру мерзімі
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
2015 ж.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Бюджеттік бағдарламаның орындалу нәтижелері:
2 бірлік саны штатымен бөлім аппаратын ұстау, бір мемлекеттік қызметкердін біліктілігін жоғарту
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткішінің аталуы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік жылы
(2011ж)
|
Ағымдағы жылдың жоспары
(2012ж)
|
Жоспарлық кезең
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бөлім аппаратындағы қызметкерлердің саны
|
бірлік
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
.Ауданның дене шыныктыру және спортпен айналысатын тұрғындар саны
|
бірлік
|
11925
|
12592
|
13022
|
13451
|
14262
|
Соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Ауданның дене шыныктыру және спортпен айналысатын тұрғындар санының өсуі
|
%
|
131,8
|
105
|
103
|
103
|
103
|
Көрсеткіштерің сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Дене шыныктыру және спорт бөліміне жүктелген қызметтерді уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бөлім аппаратының 1 мемлекеттік қызметкерін ұстауына орташа шығыны
|
Мың теңге
|
2363,6
|
2695,5
|
3191,5
|
2777,5
|
2777,5
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
Мың теңге
|
4727,2
|
5391,0
|
6383
|
5555,0
|
5555,0
|
Әкімдіктің
20___жылғы «___»___________
қаулысына 5 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 «Әулиекөл ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі_____________________________________________________________________
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары_________________________________
коды және бюджеттік бағдарламаның атауы
2013 – 2015 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтарындағы
№ 148 «Қазақстан Республикасында мемлекеттік және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 38 бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 4 тамызындағы № 95 –IY Бюджеттік кодексінің 56 бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның
сипаттамасы
(негізі)
|
Бөлімнің материалдық-техникалық жабдықтары
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудан бюджетінде бекітілген құрам
|
Мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығынды жүзеге асыру
|
Іске асыру әдісіне
байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы / даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның
мақсаты
|
Бөлімнің материалдық-техникалық жабдықтары
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Материалдық –техникалық базасын жақсарту
|
Бағдарламаны іске асыру шаралары
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
|
2013 жыл
|
2014жыл
|
2015 жыл
|
2 компьютер жиынтығын сатып алу
|
Ақпан, сәуір
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем
бірлігі
|
есеп беру
жылы
(2011 ж.)
|
ағымдағы жыл жоспары
(2012 ж.)
|
жоспарлы кезеңі
|
|
|
|
|
2013 жыл
|
2014жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
2 компьютер жиынтығын сатып алу
|
%
|
100
|
|
100
|
|
|
Түпкілікті нәтиже
көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Барлық жұмыс орындарына қажетті материалдық-техникалық шарттарды құру
|
%
|
100
|
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Материалдық-техникалық базаны жақсарту
|
%
|
100
|
|
100
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Есептеу техникасының жаңарту
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
Бюджеттік қаржат көлемі
|
мың
теңге
|
120,0
|
|
210,0
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
