7. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар (әр бағдарлама бойынша)
Бюджеттік
бағдарлама
|
001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
Бюджеттік
бағдарламаның мазмұны
|
Бекітілген штат санына сәйкес деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер көрсету
|
Бюджеттік
бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік саясатты іске асыру
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы /даму
|
ағымдағы
| |
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем
бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы
1 кезең
|
|
2015 ж.
| |
2009 ж.
|
2010 ж.
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыс көлемінде мемлекеттік аграрлық саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер атқару.
|
мың тенге
|
370
|
378,1
|
514,6
|
575,7
|
677,4
|
761,5
|
815,6
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің нақты көлемін жыл сайын өсіріп отырып, бұл көрсеткіш 2015 жылға қарай 2,2 есеге арттырылу үшін тиісті жұмыстар атқару.
|
өсу пайызы
|
117,4
|
100
|
104,2
|
104,0
|
103,4
|
104,2
|
104,2
|
Сапа көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АӨК-ің барлық салаларының көрскеткіштері жыл сайын кем дегенде 1,2 - 3,0 пайызға дейін өсіп отыруын қамтамасыз ету.
|
өсу пайызы,
%
|
100
|
100
|
102
|
103
|
103
|
104
|
104
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
60431
|
71900
|
84694
|
125819
|
167 362
|
87800
|
90785
|
Бюджеттік бағдарламалар
|
002 Тұқым шаруашылығын қолдау
|
Бюджеттік
бағдарламаның мазмұны
|
Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыруға арналған бағдарлама
|
Бюджеттік
бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
Трансферттер және бюджеттік субсидияларды ұсыну
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы /даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем
бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы
1 кезең
|
2014 ж.
|
2015 ж.
| |
2009 ж.
|
2010 ж.
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыс көлемінде тұқым шаруашылығын дамыту жұмыстарын жүргізу.
|
Рентабіл
дігі, %
|
4
|
10
|
15
|
20
|
30
|
45
|
50
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Элиттұқымды шаруашылықтарға жағдай жасау. 1,2,3, және жоғары репродукциялы тұқым шаруашылықтары санын арттыруға қол жеткізу.
|
өсу пайызы,
%
|
100
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
90
|
Сапа көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыстың өзін-өзі сапалы тұқыммен қамтамасыз етуіне қол жеткізу жұмыстарын жүргізу.
|
тонна
|
1200
|
1450
|
1600
|
2000
|
2200
|
2500
|
2700
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
|
112788
|
150511
|
194734
|
192346
|
157123
|
|
|
Оның ішінде: 011 республикалық бюджеттен
|
мың теңге
|
|
|
|
192346
|
157123
|
|
|
Бюджеттік
бағдарламала
|
003 Мемлекеттік органның күрделі шығындары
|
Бюджеттік
бағдарламаның мазмұны
|
Мемлекеттік функцияларды атқару үшін қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету іс-шараларын жүргізу жұмыстарына
|
Бюджеттік
бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
Күрделі шығындарды жұмсау бағыттароына арналған жұмыстарға
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы /даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі,
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы
1 кезең
|
2014 ж.
|
2015 ж.
| |
2009 ж.
|
2010 ж.
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Басқарманың бөлімдеріне қажетті материалдық- техникалық жарақтандыру жұмыстарын жүргізу.
|
өлшем
%
|
10
|
15
|
25-30
|
30-35
|
35
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мекеменің 25-30% ескі компьютерін, сондай-ақ құжаттар көбейтетін оргтехника алу үшін тиісті іс-шаралар өткізу.
|
өлшем
пайызы,
%
|
10
|
15
|
25-30
|
30-35
|
35
|
|
|
Сапа көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалдық- техникалық жарақтандыру жұмыстары мекеменің жұмысының сапалы атқауын қамтамасыз ету.
|
өлшем
%
|
10
|
15
|
25-30
|
30-35
|
35
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
1700
|
16878
|
6420
|
17659
|
4 665
|
|
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
010 Асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік қолдау
|
Бюджеттік
бағдарламаның мазмұны
|
Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту және жалпы ауыл шаруашылығы малдарыішіндегі асыл тұқымды малдың үлес салмағын арттыру
|
Бюджеттік
бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына қарай
|
Трансферттер және бюджеттік субсидияларды ұсыну
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы /даму
|
ағымдағы
| |
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы
1 кезең
|
|
| |
2009 ж.
|
2010 ж.
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
2015 ж.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облыс көлемінде асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытыту жұмыстарын атқару.
|
өлшем
%
|
99,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
| |
Асыл тұқымды мал шаруашылықтары санын көбейту.
|
дана
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мал өнімдері сапасын арттыру іс-шараларын жүргізу.
|
өлшем
%
|
99,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
|
282995
|
290340
|
491146
|
789897
|
1 106 540
|
66000
|
70000
| |
Оның ішінде: 011 республикалық бюджеттен
|
мың теңге
|
270577
|
274340
|
461347
|
731897
|
1 044 540
|
|
| |
015 Жергілікті бюджеттен
|
мың теңге
|
12418
|
16000
|
29799
|
58000
|
62000
|
66000
|
70000
|
Достарыңызбен бөлісу: |
