СОДЕРЖАНИЕ
1
|
Миссия и видение
|
2
|
2
|
Анализ текущей ситуации
|
2
|
2.1
|
Повышение конкурентоспособности экономики города
|
2
|
3
|
Стратегические направления, цели и задачи деятельности отдела экономики и бюджетного планирования города Караганды
|
6
|
4
|
Функциональные возможности отдела экономики и бюджетного планирования города Караганды и возможные риски
|
15
|
4.1
|
Структура отдела
|
15
|
4.2
|
Взаимодействие с другими государственными органами
|
16
|
4.3
|
Возможные риски
|
19
|
5
|
Нормативные правовые акты
|
20
|
6
|
Бюджетные программы
|
22
|
-
МИССИЯ И ВИДЕНИЕ
Миссия:
Реализация социально-экономической политики и системы бюджетного планирования, ориентированных на результат.
Видение:
Обеспечение качественного, сбалансированного роста экономики с эффективной системой государственного управления, в целях повышения благосостояния населения города.
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ.
2.1. Повышение конкурентоспособности экономики города
Город Караганда размещается в центральном Казахстане на транзитных магистралях республиканского и международного значения, является крупнейшим административным и промышленным центром.
В 2008 году объем промышленной продукции составил 122092 млн. тенге, что составляет 13% от объема промышленной продукции по Карагандинской области. Индекс физического объема к уровню соответствующего периода 2007 года составил 103%.
Динамика объема промышленной продукции города Караганды
млн. тенге
Выгодное географическое расположение города, развитая промышленная, финансово-кредитная и социальная инфраструктура, обуславливает динамичное развитие города с учетом индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.
На местном рынке устойчивые конкурентные позиции занимают горнодобывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа, пара, горячей воды и мебели.
На долю предприятий, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды приходится 33% промышленного производства.
В 2008 году произведено продукции на сумму 40997 млн. тенге, индекс физического объема по сравнению с уровнем 2007 года составил 153%.
В данной отрасли действуют такие предприятия, как ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «Караганды Су», ТОО «Теплотранзит», ТОО «КРЭК», ТОО «Алем Газ» и др.
В 2009 году в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды ожидаемый объем – 40570 млн. тенге или 99% к уровню прошлого года.
В горнодобывающей промышленности в 2008 году произведено продукции на 17875 млн. тенге, что выше уровня 2007 года на 96%.
Основными предприятиями угольной промышленности являются шахты УД АО «Арселор Миттал Темиртау», УД «Борлы» ТОО «Корпорации Казахмыс», угольные предприятия Объединение юридических лиц «Ассоциация предприятий угольной промышленности «Гефест».
К конкурентным преимуществам относят достаточные запасы разведанных и готовых к выемке углей, достаточно стабильный рынок сбыта, высокий уровень квалификации трудовых ресурсов старшего поколения.
В городе действует ряд предприятий, ориентированных на производство строительных и конструкционных материалов. К числу таковых следует отнести:
-
АО "Кератек" – производство кирпича;
-
ТОО «Карагандинский завод строительных материалов» – производство кирпича керамического;
-
ТОО "Караганда Кирпичстрой" – производство пескоблоков;
-
ТОО «Углесинтез» – производство стеновых и перегородочных камней и шлакоблоков, облицовочные камни, бордюрные камни;
-
ТОО «Карагандинский завод по производству пенобетона «Восточный» – производство пеноблоков;
-
ТОО «Завод строительных материалов «Скиф» – производство водоэмульсии, красок фасадных, грунтовки.
К внутренним источникам повышения конкурентоспособности предприятий данной отрасли можно отнести: технологические конкурентные преимущества, внедрение стандартов систем менеджмента, близость источников сырья, квалифицированные трудовые ресурсы.
Механизмом внедрения данной политики является Стратегия индустриально-инновационного развития до 2015 года, направленная на опережающее развитие обрабатывающего сектора.
Совместно с институтами развития реализованы следующие проекты:
- завершено строительство второй очереди фармацевтического завода по производству оригинального отечественного противоопухолевого препарата «Арглабин» (АО «Национальный Инновационный фонд», январь). Создано 30 рабочих мест. Цех экстракции и синтеза субстанций фитопрепаратов укомплектован современным оборудованием, отвечает международным стандартам GMP. Производственная мощность цеха позволит выпускать в год до 2 млн. мягких лекарственных форм 43 оригинальных конкурентоспособных фитопрепаратов, таких как Арглабин, Салсоколлин, Саусалин, Атеролид, Экдифит и др.;
- АО «Казахстан Инвест Комир» совместно с АО «Инвестиционный фонд» в начале ноябре 2008 года произвели запуск первой очереди (6-ти печей) получения спецкокса и попутного горючего газа. Стоимость проекта – 1133 млн. тенге. Производственная мощность составит 12 тыс. тонн в год. В настоящее время смонтированы еще 4 печи. Создано 46 рабочих мест.
В химической промышленности:
- ТОО «Эгофом» запущено производство эластичного пенаполиуритана по норвежской технологии и оборудования (из Германии и Великобритании). Вид выпускаемой продукций поролон, применяется в производстве мебели. В Казахстане аналогов нет. Проектная мощность 7 тыс. тонн в год. Стоимость проекта 120 млн. тенге. Создано 120 рабочих мест.
В горнорудной промышленности:
- ТОО «СтройКам» в сентябре 2008 года запущено производство фракционного щебня (строительного камня) по новой технологии с привлечением оборудования мировых компаний из Финляндии, США и Германии. Выпускаемая продукция - качественный, экологически чистый сертифицированный фракционированный щебень. Производственная мощность 600 тыс. тонн в год кубовидного щебня. Стоимость проекта 1188 млн. тенге. Создано 30 рабочих мест.
В металлургической промышленности:
В рамках реализации Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана» реализовано два проекта:
– производство металлургического кремния ТОО «Silicium Kazakhstan», стоимость которого составляет 110 миллионов евро. Стратегическим партнером в реализации проекта является концерн «Тиссен Крупп». Реализация проекта имеет большое значение для области и республики в целом.
- ТОО «Вторпром» завершено строительство металлургического завода по выпуску стальной квадратной заготовки и строительство прокатного стана по выпуску среднесортового металлопроката по китайской технологии. Выпускаемая продукция – стальная квадратная заготовка, сталь угловая арматура, проволка, арматурная сетка. Производственная мощность – 200 тыс. тонн/год. Стоимость проекта – 1287 млн. тенге. Создано 60 рабочих мест.
В пищевой промышленности:
- ИП «Мандриченко» (Акбулак) в апреле 2008 года запущен цех по производству новых безалкогольных напитков с использованием оборудования Российской Федерации по новейшей технологии. Выпускаемая продукция – безалкогольные напитки. Источник сырья – вода со скважины. Производственная мощность – 3000 л./сут.. Стоимость проекта 10 млн. тенге. Создано 15 рабочих мест.
С начала 2009 года введены 7 новых производств с созданием 163 рабочих мест:
- ТОО «Tiffany marble» - цех по производству сантехнических и отделочных материалов из литого камня (23 рабочих мест);
- ТОО «ТД Азия Метиз» - цех по производству стальной проволоки (35 рабочих мест);
- ТОО «Технопарк UniScienTech» - комплекс цифровых технологий подготовки литейного производства (5 рабочих мест);
- ТОО «Авто-Б.А.Н.» - линия по производству пенополистирола (30 рабочих мест);
- ТОО «Карагандинский мясокомбинат №1» - цех по производству мясных и колбасных изделий (50 рабочих мест).
- АО «Стройпластмасс» - введена новая линия по производству полиэтиленовой пленки (9 рабочих мест);
- «Карагандинский институт метрологии» - производство поверочных газовых смесей (11 рабочих мест).
Для повышения конкурентоспособности предприятиями г. Караганды совершенствуется система менеджмента качества. В целях реализации стратегии индустриального развития путем интеграции Казахстана в ВТО проводится работа по внедрению на предприятиях города систем качества менеджмента, соответствующих требованиям международных стандартов ИСО серии 9000, 14000 и OHSAS 18000, что позволит предпринимателям выйти на более высокой уровень управления бизнес-процессами для обеспечения конкурентоспособности продукции и продвижения ее на рынке.
Международный стандарт качества внедрен на 71, сертификат получили в 2008 году 20 предприятий города, в настоящее время обучение проходят еще 16 предприятий и учреждений города.
С начала текущего года 4 предприятия города внедрили системы менеджмента качества (133% к годовому плану): ТОО «Караганда», ТОО «Дезофарм», ИП Шарипов Н.К., ТОО «Геральдика».
3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА Караганды.
Наименование
|
Ед. измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики города
|
Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития
|
Целевые индикаторы:
|
Обеспечение отклонения фактических значений основных социально-экономических показателей от их прогнозных параметров в 2010-2014 годах в пределах 6-11%
|
Задача 1. Разработка прогноза социально-экономического развития города
|
Индекс потребительских цен
|
%
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
108
|
Инвестиции в основной капитал
|
млн.тенге
|
61654
|
65969
|
68278
|
71078
|
74418
|
78065
|
82124
|
Объем промышленной продукции
|
млн.тенге
|
122092
|
111662
|
126254
|
129663
|
133812
|
138496
|
144036
|
Валовая продукция сельского хозяйства
|
млн.тенге
|
1774
|
2007
|
1865
|
1899
|
1933
|
11968
|
2003
|
Объемы строительства жилья
|
тыс. м2
|
222
|
223
|
145
|
146
|
150
|
151
|
151
|
Услуги транспорта:
Грузооборот
Пассажирооборот
|
млн.ткм
млн.пкм
|
138
1644
|
174
1665
|
268
1669
|
270
1677
|
272
1686
|
274
1699
|
276
1711
|
Доходы населения, номинальные
|
тенге
|
31577
|
32575
|
42701
|
48720
|
51059
|
53612
|
56293
|
Среднемесячная заработная плата (номинальная)
|
тенге
|
47765
|
52515
|
55751
|
63593
|
66650
|
70003
|
73515
|
Уровень безработицы (расчетный)
|
%
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Цель 2. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики города
|
Целевые индикаторы:
|
Индекс потребительских цен в коридоре 106-111%
Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства в 2010-2014 годах – 108,1%.
|
Задача 1. Выявление и своевременное реагирование на изменение экономических факторов в городе, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития
|
Разработка Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров страны
|
Копия Прогноза в Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Мониторинг социально-экономических показателей развития города
|
Информация в Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Еженедельный мониторинг реализации Плана мероприятий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы
|
Информация в Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области
|
|
52
|
52
|
|
|
|
|
Задача 2. Координация работы по обеспечению стабильности социально-экономического развития города
|
Выполнение плана мероприятий по сдерживанию роста цен и тарифов на основные продовольственные товары и социально-значимые услуги
|
Информация в Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области
|
|
37
|
52
|
|
|
|
|
Цель 3. Создание благоприятного инвестиционного климата в городе, определение приоритетных направлений вложений инвестиций
|
Целевой индикатор:
|
Рост инвестиций в основной капитал до 2014 года 20,3%
|
Представление аналитической информации о социально-экономическом развитии города
|
Информация в Управление экономики и бюджетного планирования
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Цель 4.Осуществление бюджетных инвестиций, ориентированных на результат
|
Целевой индикатор:
|
Развитие сети социальной и коммунальной инфраструктуры посредством строительства (реконструкции) объектов
|
Задача 1. Улучшение качества экономического планирования
|
Мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов
|
Информация в Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Отчет по оценке эффективности завершенных местных бюджетных инвестиционных проектов
|
Информация в Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования
|
Цель 1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат
|
Целевые индикаторы:
|
Утверждение Прогноза социально – экономического развития и бюджетных параметров города Караганды
|
Постановление акимата города Караганды
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Утверждение бюджета города Караганды на трехлетний период
|
Решение сессии Карагандинского городского маслихата
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Согласование параметров бюджета города на трехлетний период в управлении экономики и бюджетного планирования
|
Решение ОБК
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |