“Автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету” 12.268.003 - бюджеттік бағдарламасы
1
|
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
“Павлодар облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы” мемлекеттік мекемесі
|
2
|
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
003 “Автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету”
“Республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттер есебінен ” 011-кіші бағдарламасы
|
3
|
Сипаттамасы
|
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында күрделі және орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
4
|
2-стратегиялық бағыт
|
Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
5
|
1-мақсат
|
Автокөлік процестерінің қауіпсіз жүру жағдайын қамтамасыз ету
|
6
|
1-міндеттер
|
Автокөлік құралдарының қауіпсіз және іркіліссіз жүруін қамтамасыз ету
|
Көрсеткіштер
|
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
|
2009 жыл
(жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
7
|
Сандық көрсеткіштер
|
Облыстық маңызы бар автожолдарда күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
шақырым
|
10,1
|
8,0
|
6,1
|
9,0
|
6,0
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
Облыстық маңызы бар автожолдарда орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
Шақырым
|
0
|
0
|
5,0
|
6,0
|
5,5
|
8
|
Сапа көрсеткіштері
|
Жөнделген учаскелерде көліктің қауіпсіз, жайлы және тез жүруін қамтамасыз ету
|
9
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Күрделі жөндеудің 1 шақырымының құны
|
Млн.теңге
|
67,5
|
73,0
|
82,0
|
86,0
|
91,0
|
10
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Күрделі жөндеу-мен жөнделетін болады
|
Шақырым
|
0
|
8,0
|
6,1
|
4,2
|
5,0
|
|
|
Орташа жөндеу-мен жөнделетін болады
|
Шақырым
|
0
|
0
|
5,0
|
0
|
0
|
11
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
|
|
Мың теңге
|
513749,2
|
542509,0
|
543422,0
|
554125,0
|
665936,0
|
“Автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету” 12.268.003 - бюджеттік бағдарламасы
1
|
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
“Павлодар облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы” мемлекеттік мекемесі
|
2
|
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
003 “Автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету”
“Жергілікті бюджет қаражаты есебінен” 015-кіші бағдарламасы
|
3
|
Сипаттамасы
|
Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарында күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау жұмыстарын жүргізу
|
4
|
2-стратегиялық бағыт
|
Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
5
|
1-мақсат
|
Автокөлік процестерінің қауіпсіз жүру жағдайын қамта-масыз ету
|
6
|
1-міндеттер
|
Автокөлік құралдарының қауіпсіз және іркіліссіз жүруін қамтамасыз ету
|
Көрсеткіштер
|
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
|
2009 жыл
(жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
7
|
Сандық көрсеткіштер
|
Облыстық маңызы бар автожолдарды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
Шақырым
|
0,85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
Сандық көрсеткіштер
|
Облыстық маңызы бар автожолдарды орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
Шақырым
|
30,1
|
41,5
|
33,0
|
36,0
|
39,0
|
9
|
Сандық көрсеткіштер
|
Облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарын жүргізу
|
Шақырым
|
1190,0
|
1190,0
|
1190,0
|
1181,5
|
1181,5
|
10
|
Сандық көрсеткіштер
|
Жобалау-смета құжаттамасын әзірлеу бойынша қызметтер
|
Млн. теңге
|
6,8
|
26,1
|
32,3
|
35,0
|
37,0
|
11
|
Сандық көрсеткіштер
|
Жөнделген учаскелерде көліктің қауіпсіз, жайлы және тез жүруін қамтамасыз ету
|
12
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Күрделі жөндеудің 1 шақырымының құны
|
Млн. теңге
|
9,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Күрделі және орташа жөндеумен жөнделетін болады
|
Шақырым
|
31,0
|
41,5
|
33,0
|
36,0
|
39,0
|
14
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
|
|
Мың теңге
|
610483,7
|
683966,0
|
522261,0
|
669566,0
|
669566,0
|
“Көлік инфрақұрылымын дамыту” 12.268.002 - бюджеттік бағдарламасы
1
|
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
“Павлодар облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы” мемлекеттік мекемесі
|
2
|
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
002 “Көлік инфрақұрылымын дамыту”
“Республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттер есебінен” 011- кіші бағдарламасы
|
3
|
Сипаттамасы
|
Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінің дамуына нысаналы трансферттер
|
4
|
1-стратегиялық бағыт
|
Павлодар облысының көлік инфрақұрылымын дамыту
|
5
|
1-мақсат
|
Павлодар облысындағы жолаушылар тасымалдарын, облыс тұрғындарының қажеттіліктерін қанағаттандыратын көлемде қамтамасыз ету
|
6
|
1-міндет
|
Облыстың шалғайдағы елді мекендерін жолаушылар тасымалдарымен қамту
|
7
|
2-мақсат
|
Павлодар облысы тұрғындарын қала маңындағы теміржол қатынасындағы жолаушылар тасымалдарымен қамтамасыз ету
|
8
|
1-міндет
|
Әлеуметтік маңызы бар Павлодар – Құлынды теміржол маршрутын демеуқаржыландыру
|
9
|
3-мақсат
|
Автожол саласындағы инфрақұрылымды дамытудың деңгейін арттыру
|
10
|
1-міндет
|
Облыс автожолдарында автокөлік құралдарының қауіпсіз және іркіліссіз жүруін қамтамасыз ету
|
Көрсеткіштер
|
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
|
2009 жыл
(жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
11
|
Сандық көрсеткіштер
|
Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңарту жұмыстарын жүргізу
|
Шақырым
|
6,0
|
6,31
|
1,0
|
0
|
1
|
12
|
Сапа көрсеткіштері
|
Жөнделген учаскелерде көліктің қауіпсіз, жайлы және тез жүруін қамтамасыз ету
|
13
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Қайта жаңарту бойынша жұмыс-тардың 1 шақыры-мының құны
|
Млн.теңге
|
67,5
|
69,2
|
72,0
|
0,0
|
84,6
|
14
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Қайта жаңар-тылатын болады
|
Шақырым
|
2,0
|
6,0
|
1,0
|
0
|
1,0
|
15
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
|
|
Мың теңге
|
126840,4
|
415000,0
|
72000,0
|
0
|
84558,0
|
“Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудан (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінің дамуына нысаналы трансферттер” 12.268.007 - бюджеттік бағдарламасы
1
|
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
“Павлодар облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы” мемлекеттік мекемесі
|
2
|
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
007 “Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудан (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінің дамуына нысаналы трансферттер”
|
3
|
Сипаттамасы
|
Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңарту жұмыстарын жүргізу және жобалау-смета құжаттамасын әзірлеу
|
4
|
1-стратегиялық бағыт
|
Павлодар облысының көлік инфрақұрылымын дамыту
|
5
|
1-мақсат
|
Павлодар облысындағы жолаушылар тасымалдарын, облыс тұрғындарының қажеттіліктерін қанағаттандыратын көлемде қамтамасыз ету
|
6
|
1-міндет
|
Облыстың шалғайдағы елді мекендерін жолаушылар тасымалдарымен қамту
|
7
|
2-мақсат
|
Павлодар облысы тұрғындарын қала маңындағы теміржол қатынасындағы жолаушылар тасымалдарымен қамтамасыз ету
|
8
|
1-міндет
|
Әлеуметтік маңызы бар Павлодар – Құлынды теміржол маршрутын демеуқаржыландыру
|
9
|
3-мақсат
|
Автожол саласындағы инфрақұрылымды дамытудың деңгейін арттыру
|
10
|
1-міндет
|
Облыс автожолдарында автокөлік құралдарының қауіпсіз және іркіліссіз жүруін қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көрсеткіштер
|
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
11
|
Сандық көрсеткіштер
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңарту жұмыстарын жүргізу
|
Шақырым
|
2,0
|
6,0
|
1,4
|
0
|
0
|
12
|
|
Жобалау-смета құжаттамасын әзірлеу бойынша қызметтер
|
Млн.теңге
|
19,5
|
0,3
|
0
|
0
|
0
|
13
|
Сапа көрсеткіштері
|
Жөнделген учаскелерде көліктің қауіпсіз, жайлы және тез жүруін қамтамасыз ету
|
14
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Қайта жаңарту бойынша жұмыс-тардың 1 шақыры-мының құны
|
Млн.теңге
|
52,7
|
73,1
|
71,4
|
0
|
0
|
15
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Қайта жаңар-тылатын болады
|
Шақырым
|
6,0
|
6,31
|
1,4
|
0
|
0
|
16
|
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
|
|
Мың теңге
|
340000,0
|
466000,0
|
100000,0
|
0
|
0
|
Достарыңызбен бөлісу: |
