Програма № 13 „РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА“
Цели на програмата
-
Нарастване на нетните приходи от международен туризъм в България;
-
Стимулиране на развитието на екологичен, спа и уелнес, специализирани сегменти на туризъм с висока добавена стойност на туристическите продукти.
-
Нарастване на посещенията в България с цел туризъм в неактивния сезон;
-
Разширяване позициите на България на целевите пазари чрез диверсификация на предлагания продукт /комбинирани пътувания и специализиран туризъм/;
-
Разнообразяване на предлаганите продукти с цел целогодишно използване на туристическия
-
Насърчаване развитието на устойчиви форми на туризъм
-
Ангажимент на държавата за провеждане на национална реклама, съгласувана с браншовите организации и големите туроператори, работещи на целеви пазари за България.
-
Таргетирани послания на различните пазари и различните целеви групи туристи.
Организационни структури, участващи в програмата
Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”
Отговорност за изпълнението на програмата
Директорът на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”.
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
Програма №13 „Развитие на националната туристическа реклама”
|
|
|
|
|
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2013 г.
|
Проект 2014 г.
|
Прогноза 2015 г.
|
Прогноза 2016 г.
|
1. Чуждестранните туристи от основни целеви пазари
|
Бр.
|
3 % спрямо 2010
|
0
|
0
|
0
|
2. Чуждестранните туристи
|
Бр.
|
0
|
3 % спрямо 2013
|
4 % спрямо 2013
|
5 %
спрямо 2013
|
3 . Приход от турист спрямо разход за реклама
|
съотношение
|
600:1
|
700:1
|
650:1
|
600:1
|
4. Посетителите на официалния туристически сайт
|
Бр.
|
6% спрямо 2010
|
15 % спрямо 2012
|
17 % спрямо 2012
|
20 %
спрямо 2012
|
Забележка: 1. Целеви пазари са – страни от ЕС, Русия, Украйна, балканските страни. Перспективни пазари - Далечен Изток.
2. Прогнозите са направени на база световните тенденции по доклади на Европейската туристическа комисия и Световната организация по туризъм.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
-
Продължаване на икономическата криза на целеви за България пазари, водещо до намаляване на туристопотока, по-кратък престой и намаляване на приходите. При по-продължителни негативни тенденции може да доведе до загуба на работни места в отрасъла, финансови затруднения на туристическите фирми и затваряне на хотели;
-
Повишаване цените на предлаганите туристически услуги или на свързани продукти или услуги /напр. електроенергия, горива/, водещо до загуба на едно от най-силните конкурентни предимства на България, а именно доброто съотношение цена – качество;
-
Въздействие на кампании, насочени към масовия туризъм от страна на конкурентни дестинации и съответно до пренасочване на записвания към конкурентите и загуба на пазарни позиции и намаляване на приходите от туризъм.
Информация за наличността и качеството на данните
Анализите са извършени на база окончателни годишни данни от НСИ и БНБ. Прогнозите са извършени на база световните тенденции по доклади на Европейската туристическа комисия и Световната организация по туризъм.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
1. Експониране на българския туристически продукт чрез участие с национални и информационни щандове на международни туристически борси и туристически изложения в България:
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Участия на международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари, с цел имиджово представяне на страната, повишаване информираността на посетителите относно разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в програмите им за 2013/2015 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален / продуктов принцип в зависимост от предлагането на съизложителите – туристически фирми, организации и общински администрации, заявили участие на българските щандове;
-
Участия на национални туристически форуми – общи и със специализарн характер, както и организиране на паралелна програма – дискусионна, презентации и съпътстваща реклама.
2. Разработване на електронни тематични туристически маршрути:
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
представяне на специализирани форми на туризъм – културно-познавателен, еко-, балнео- и спа туризъм, гурме-туризъм и винарски турове, спортен, конгресен и др. и разнообразяване на традиционните масови продукти с цел утвърждаване на България като туристическа дестинация на четирите сезона;
-
Активно маркетиране на официалния туристически портал www.bulgariatravel.org, както и неговото доразвиване, разработване на електронни материали: електронни досиета и визуализации за туристически атракции и обекти, туристически маршрути и др.
3. Представяне на продукти или услуги пред чуждестранни туроператори и агенти:
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Акции по насърчаване на продажбите съвместно с водещи туроператори на целеви пазари, съвместни участия в презентации, е-маркетинг и организиране на експедиентски турове.
4. Провеждане на целенасочени и периодични маркетингови проучвания и анализи на туристическите пазари, потребности и тенденции:
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Събиране, обработване, съхраняване и представяне на статистически данни за туризма.
5. Събиране, обработване, оформяне и предоставяне на необходима информация за обслужване на индивидуални чуждестранни и български туристи от Национален туристически информационен център на министерството.
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
№
|
Програма №13 „Развитие на националната туристическа реклама”
|
Бюджет
2013 г.
|
Проект
2014 г.
|
Разлика к.2-к.1
|
Прогноза
2015 г.
|
Разлика к.4-к.2
|
Прогноза
2016 г.
|
Разлика к.6-к.4
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
3 161
|
2 730
|
-431
|
2 321
|
-409
|
2 321
|
0
|
|
Персонал
|
156
|
250
|
94
|
262
|
12
|
262
|
0
|
|
Издръжка
|
3 005
|
2 480
|
-525
|
2 059
|
-421
|
2 059
|
0
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
3 161
|
2 730
|
-431
|
2 321
|
-409
|
2 321
|
0
|
|
Персонал
|
156
|
250
|
94
|
262
|
12
|
262
|
0
|
|
Издръжка
|
3 005
|
2 480
|
-525
|
2 059
|
-421
|
2 059
|
0
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Издръжка
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
От тях за: *
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
2....................................
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
3....................................
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
3 161
|
2 730
|
-431
|
2 321
|
-409
|
2 321
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
3 161
|
2 730
|
-431
|
2 321
|
-409
|
2 321
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
14
|
14
|
0
|
14
|
0
|
14
|
0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Достарыңызбен бөлісу: |
