«утверждено»

ЦКУП Центр по координированию и управлению проектом

АРЕМ Агентство по регулированию естественных монополий

ГКП «ТВСиВ» Компания по водоснабжению

БПК₅ Биологическая потребность в кислороде

ХПК Химическая потребность в кислороде

Консультант Виттевеен+Бос Казахстан б.в.

ПВ Питьевая вода

ПООС План мероприятий по охране окружающей среды

ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития

ЭПЗ Эквивалент полной занятости

ГВ Горячая вода

Кошкар-Ата Хвостохранилище, для сброса стоков из г. Актау

Куюлус Меловое Источник минеральной воды, расположенный в 50 км к востоку от г. Актау

КЗТ Казахстанская тенге (денежная единица)

ПДК Предельно допустимая концентрация

ПДС Предельно допустимый сброс

МАЭК Мангистауский Атомно-Энергетический Комплекс,

компания по подготовке воды и выработке электроэнергии

МКР Микрорайон

МДК Максимально допустимая концентрация

ПЭ Полиэтилен

ПИП Приоритетная Инвестиционная Программа

Суб-Консультант Компания Ecorys Nederland B.V.

ЛС Ливневые стоки

ТВ Техническая вода

НВ Неучтенная вода

ВБК Виттевеен+Бос Казахстан б.в.

ЦУВС Центральный узел водоснабжения

СВ Сточные воды

КОС Канализационные очистные сооружения

ТЭО Технико-экономическое обоснование

ММГ МангистауМунайГаз

РЕЗЮМЕ
технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта «Модернизация инженерных сетей теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения г. Актау».

Необходимость модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Актау вызвана в первую очередь их неудовлетворительным состоянием, что приводит к нестабильности в обеспечении населения города питьевой и технической водой, а также, значительными потерями дорогостоящей воды.

В настоящее время Европейский Банк Реконструкции и Развития (“ЕБРР” или “Банк”) рассматривает возможность заключения договора-займа с ГКП «ТВСиВ» г. Актау Мангистауской области для финансирования его Программы капиталовложений в сектор водоснабжения и очистки сточных вод (далее “Проект”). Предполагаемый заем будет направлен на финансирование программы приоритетных капиталовложений в водное хозяйство г. Актау (далее «Актау» или «город») с населением около 150 000 человек.

Администратором бюджетной программы является ГКП «Центр координации проектов ЖКХ Мангистауской области» Акимата Мангистауской области.

Срок реализации проекта – 2010-2014 годы.

Общая стоимость проекта составляет 3 571, 57 млн. тенге или 24,00 млн. долларов США (Курс доллара на 15.12.2009г. - 148,82 тенге за 1 доллар США). В таблице 1 представлена схема финансирования проекта на период строительства по источникам финансирования в тенге.

В таблице 3 представлена схема финансирования проекта по объектам на период строительства и по источникам финансирования в тенге.

В таблице 4 представлена схема финансирования проекта по объектам на период строительства и по источникам финансирования в долларах США.

В соответствии с технико-экономическим обоснованием будет реконструировано:

1) сетей водоснабжения общей протяженностью 148652 мм, из них:

а) питьевого водоснабжения – 74326 м, из них:

- d 50 мм – 21796 м,

- d 80 мм – 5697 м,

- d 100 мм –11936 м,

- d 125 мм – 174,0 м

- d 150 мм – 11973 м,

- d 200 мм – 14873 м,

- d 250 мм – 3161 м,

- d 300 мм – 4616 м,

- d 400 мм – 100,0 м.

б) технического водоснабжения – 74326 м, из них:

- d 50 мм – 21796 м,

- d 80 мм – 5697 м,

- d 100 мм –11936 м,

- d 125 мм – 174,0 м

- d 150 мм – 11973 м,

- d 200 мм – 14873 м,

- d 250 мм – 3161 м,

- d 300 мм – 4616 м,

- d 400 мм – 100,0 м.

2) канализационных коллекторов:

- самотечного, d 500 мм – 1673 м;

- напорного, d 300 мм – 1869 м;

3) четыре канализационных насосных станции – КНС 1А, 2, 5 и 10.

4) сетей теплоснабжения – 3890 м, из них:

- d 150 мм – 1766 м,

- d 159 мм – 393 м,

- d 200 мм – 1046 м,

- d 250 мм – 685 м.

Наименование	Протяженность, м	Стоимость, млн. тенге (базовые цены)
Микрорайоны № 1,2,3,3а,3б и территория МСО	3890 м	816,67

Микрорайон № 4, 5, 7
Наименование	Протяженность, м	Стоимость, млн. тенге (базовые цены)
Реконструкция самотечного канализационного коллектора d 500 мм и напорного канализационных коллекторов d 300 мм	3542,0 м	69, 99

Канализационные насосные станции
Наименование	Стоимость, млн. тенге (базовые цены)
КНС 1А	17, 63
КНС 2	10, 94
КНС 5	17, 57
КНС 10	10, 90

Основной целью проекта является реконструкция систем централизованного питьевого и технического водоснабжения, теплоснабжения, канализации, а так же канализационных насосных станций и другие дополнительные инвестиции.

В результате реализации проекта будет улучшено питьевое и техническое водоснабжение для 72 586 человек, что составляет 49,72% от общей численности населения города.

Основные выгоды от реализации данного инвестиционного проекта:

- увеличение потребления воды улучшенного качества;

-сокращение потерь воды благодаря уменьшению утечек и аварий в существующих системах водоснабжения, теплоснабжения и канализации;

- сокращение затрат на техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт;

-сокращение субсидий, которые выделялись ГКП «ТВСиВ», в связи со значительным износом основных производственных фондов;

- создание новых рабочих мест, как в период реконструкции, так и в период эксплуатации проектируемого объекта;

- мультипликативный эффект от реализации данного проекта, который заключается в развитии прочих секторов экономики, в том числе малого и среднего бизнеса;

- улучшение здоровья населения города Актау и других близлежащих населенных пунктов, подключенных к системам водоснабжения и водоотведения города Актау;

- улучшение экологической обстановки в городе.

Реализация данного инвестиционного проекта выгодно как государству, так и обществу в целом, так как основными выгодполучателями вышеперечисленных выгод являются:

- компания, занимающаяся эксплуатацией системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения (сокращение потерь воды и аварий);

- потребители (основная часть населения города Актау и промышленные предприятия), которая пользуется услугами системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения;

- государство в лице местной исполнительной власти (сокращение субсидий, увеличение налоговых поступлений).

Неадекватное количество воды, низкий уровень санитарии и личной гигиены являются основными причинами заболеваний, передающихся с водой, таких как вирусный гепатит, диарея, острые кишечные инфекции и другие.

Необходимость реконструкции систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации г. Актау вызвана в первую очередь их неудовлетворительным состоянием, что приводит к нестабильности в обеспечении населения города питьевой, технической и горячей водой, а также, значительными потерями дорогостоящей воды.

Внедрение проекта водоснабжения г. Актау Мангистауской области решит проблему недостатка питьевой воды, а также качество питьевой воды будет соответствовать нормативным требованиям.

Проектом будет охвачено 72 586 человек, что составляет 49,72% от общей численности населения.

Основные выгоды от реализации данного инвестиционного проекта:

- увеличение потребления воды улучшенного качества;

-сокращение потерь воды благодаря уменьшению утечек и аварий в существующих системах водоснабжения, теплоснабжения и канализации;

- сокращение затрат на техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт;

-сокращение субсидий, которые выделялись ГКП «ТВСиВ», в связи со значительным износом основных производственных фондов;

- создание новых рабочих мест, как в период реконструкции, так и в период эксплуатации проектируемого объекта;

- мультипликативный эффект от реализации данного проекта, который заключается в развитии прочих секторов экономики, в том числе малого и среднего бизнеса;

- улучшение здоровья населения города Актау и других близлежащих населенных пунктов, подключенных к системам водоснабжения и водоотведения города Актау;

- улучшение экологической обстановки в городе.

Реализация данного инвестиционного проекта выгодно как государству, так и обществу в целом, так как основными выгодополучателями вышеперечисленных выгод являются:

- компания, занимающаяся эксплуатацией системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения (сокращение потерь воды и аварий);

- потребители (основная часть населения города Актау и предприятия), которые пользуются услугами системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения;

- государство в лице местной исполнительной власти (сокращение субсидий, увеличение налоговых поступлений).

Для улучшения качества воды, сокращения потерь воды вследствие порывов труб и коррозии (образование сульфатов в канализационной сети) существующих стальных и бетонных труб, необходимо повысить уровень технического обслуживания сети питьевого водоснабжения и канализационной сети. Так как существующее оборудование находится в довольно изношенном состоянии, предлагается вложение инвестиций в приобретение необходимого оборудования. Предлагается закупить оборудование для промывки сети и ремонта оборудования, в результате чего для технического обслуживания потребуется меньшее количество персонала.

Существует необходимость в проведении реконструкции почти всех канализационных насосных станций. Канализационные насосные станции № 1,2 и 5 считаются самыми важными, так как сточные воды с южной части города сбрасываются на КОС-1 посредством насосов, расположенных на этих насосных станциях. Насосная № 10 расположена настолько близко к побережью Каспийского моря, что в случае выхода оборудования из строя, существует вероятность сброса в воды Каспийского моря. Поэтому эти четыре канализационные насосные включены в программу приоритетных инвестиций. В результате замены насосов на более энергосберегающие насосы и повышения уровня автоматизации будут снижены эксплуатационные затраты на рабочую силу и затраты на электроэнергию.