7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестiру және бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөнiндегi қызметтер»
100 «Байланыс, ақпараттандыру, көлік және коммуникация саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелі нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
103 «Әлеуметтік, сараптамалық зерттеулер жүргізу және консалтинг қызметтерін көрсету»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету»
|
Сипаттау
|
Министрліктің орталық аппарат, ведомствалар және аумақтық органдар қызметкерлерін ұстау, көлік-коммуникациялык кешенін, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламасын, заңнамалық актілерді, заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік- құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешені, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; Болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономикасының тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттілікті уақтылы сапалы қамтамасыз ету; көлік-коммуникациялық кешенінің, байланыс және ақпараттандырудыдың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акция пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; Біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету
|
адам
|
1 353
|
1 353
|
|
2.Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттар (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер)
|
бірл.
|
180
|
352
|
|
3. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу
|
саны
|
45
|
60
|
|
4. Азаматтарды орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының online тәртібімен қабылдауы
|
саны
|
10
|
12
|
|
5. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою
|
саны
|
5
|
17
|
|
6. Байланыс қызметін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қолжетімділік) көрсету қағидаларын әзірлеу
|
саны
|
|
-
|
|
7. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне қосу және республиканың жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу
|
саны
|
|
-
|
|
8. АКТ саласындағы әзірленген мемлекеттік стандарттар саны
|
дана
|
34
|
34
|
|
9. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу
|
дана
|
1
|
1
|
|
10. Мемлекеттік тілде АКТ терминдерінің сөздігін әзірлеу
|
дана
|
1
|
0
|
Келісім шарт міндеттерін орындалмауына байланысты қаражат бюджетке қайтарылды
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат, саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы
|
%
|
100
|
100
|
|
2. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар
|
%
|
75
|
75
|
|
3. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі
|
%
|
75
|
81,6
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау үдерісін жеделдету
|
%
|
100
|
100
|
|
2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
2 831
|
2 838
|
|
2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау.
|
%
|
100
|
100
|
|
3. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
1 413
|
1 413
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
3 830 637
|
3 820 539,1
|
10 097,9 тың. теңге қаражаттың үнемдеуі болып табылады, соның ішінде:
2,1 мың. теңге мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша;
2 148,4 мың. теңге «Kazsatnet» ҰК» АҚ келшісім шарттын телекоммуникация ққызметтерін ұсыну бойынша 2012 жылда қазан-қараша айларында интернет жоқ болуынаа байланысты;
6 251 мың.теңге АКТ сөздігін әзірлеуі бойынша толық қызмет көрсетілмеген;
1 297,8 мың. теңге алынбай қалған қаражат;
391,6 мың. теңге инкассалау өкімі және 7 мың. теңге алынбай қалған қаражат
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Бюджеттік даму бағдарламасы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу
|
км
|
940
|
1 051
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жолдың құрылысы және қайта жаңартылуы аяқталған учаскелері
|
км
|
755
|
260
|
Енгізілген учаскелерге қаражаттардың бөлінбеуіне байланысты белгіленген көрсеткішке жете алмады.Қазіргі уақытта «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» жобасының қолданысқа енбеген учаскелері мердігер компаниялардың есебінен жүзеге асырылуда.
|
Сапа көрсеткіштері
1.«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
|
саны
|
386
|
879
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн.
теңге
|
200
|
200
|
|
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы
жолды қайта жаңарту:
- I санаттағы
- II санаттағы
|
км
|
780
325
464
118
|
780
325
464
118
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
172 529 182
|
172 527 657,6
|
1 524,9 мың.теңге игерілмеген, соның ішінде:
- «Бейнеу-Ақтау» және «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» жобалары бойынша курстық айырмашылыққа байланысты АЖК 10 932,4 мың. теңге мөлшерінде асыра орындад;
- төлемақы сертификаты жоспарланған мөлшерден аз болғандықтан АЖК 10 286,4 мың теңгені игермеді;
Мердігер «Дорис»ЖШС мемлекеттік сараптама оң нәтиже көрсетпегендіктен 2 169,9 мың теңге игерілмеді;
0,5 мығ теңге қолданылмаған қаражат қалдығы.
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
1 215
|
1 164
|
Келісімшарттағы міндеттерді орындамауына байланысты себептер. Автожолдар бойынша мердігер компаниялармен келісімшарттар: «Подстепное-Федоровка» (Батыс-Қазақстан облысы бойынша), Атырау-Ақтөбе (Атырау облысы бойынша) және «Мерке-Бурыбайтал» (Жамбыл облысы бойынша) бұзылды.
|
2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу
|
км
|
224
|
-
|
2012 жылы Астана-Петропавл автожолындағы ақылы Астана-Щучинск учаскелері бойынша жұмыстар аяқталды. Ағымдағы жылдың 1 жарты жылдығында қолданысқа енгізілмек. Қазіргі уақытта ақы жинау жүйесі тестік режимде жұмыс істеуде.
|
3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары
|
%
|
80
|
79
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы
|
км
|
1 215
|
1 164
|
Келісімшарттағы міндеттерді орындамауға байланысты себептер.
«Подстепное-Федоровка» (Батыс-Қазақстан облысы бойынша), Атырау-Ақтөбе (Атырау облысы бойынша) және «Мерке-Бурыбайтал» (Жамбыл облысы бойынша) бұзылды.
|
Сапа көрсеткiштерi
1.«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
|
саны
|
513
|
554
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн.
теңге
|
22,2
|
23,1
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
27 000 000
|
26 996 570,2
|
3 429,8 мың теңге, соның ішінде: мемлекеттік сараптама қорытындысының болмауына байланысты 3 029,8 мың.теңге және қолданылмаған қаражат қалдықтарына байланысты 400,0 мың. теңге
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік үдерістерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)
|
бір.
|
-
|
|
|
2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру
|
бір.
|
-
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны
|
бір.
|
-
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Алынған сертификаттар саны
|
бір.
|
-
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал
|
%
|
-
|
|
|
2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)
|
бір.
|
-
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
-
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
