Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»
|
Сипаттама
|
Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
|
бірлік
|
|
-
|
|
2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау посттарымен жарақтандыру
|
бірлік
|
|
-
|
|
3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру
|
бірлік
|
743
|
1 168
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылжымалы көліктік бақылау посттарын сатып алу
|
%
|
|
-
|
|
2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Таразы жабдығымен, газанализатормен, түтін өлшеуішімен жарақтандырылған қозғалмалы көліктік бақылау посттарын сатып алу
|
бірлік
|
|
-
|
|
2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру
|
бірлік
|
743
|
1 168
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір қозғалмалы постысын сатып алуға арналған орташа шығындар
|
млн. теңге
|
|
-
|
|
2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
485
|
485
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
360 122
|
354 468,2
|
5 653,8 мың теңге, оның ішінде: 4 612,5 мың теңге мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеуі;
1 041,3 мың теңге бейнебақылау жүйелер және факсимиль аппараттар қойылмағандықтан
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi-мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1.Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
462
|
623
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы
|
км
|
462
|
623
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
|
дана
|
265
|
165
|
Конкурстық процедуралардың кеш жүргізілуіне және объектілерге шығу мүмкіндігі болмағандықтан белгіленген көрсеткішке жете алмады.
|
Тиімділік көрсеткiштерi
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
мың теңге
|
41,3
|
31,2
|
Конкурс кезінде қалыптасқан үнемдеу есебінен жұмыстың көлемінің арзандауы.
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
19 412 481
|
19 412 481
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
014 «Iшкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
|
бірлік
|
557
|
558
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Флоттың техникалық жағдайы бойынша көлік оқиғалары
|
бірлік
|
0
|
-
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы
|
кеме-дің
саны
|
557
|
558
|
|
2. Өткен жылға орай жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы
|
млн. тонна
|
1,26
|
1,27
|
|
3. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары
|
мың теңге
|
99,3
|
99,3
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
85 230
|
85 229,6
|
Игерілмеген қаражаттың қалдығы 0,4 мың теңге
| Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Астана қаласының жеңілрельстік көлік жүйесін салу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жаңа жұмыс орындарын құру
|
км
|
|
|
|
2. Бірінші кезектегі жеңілрельстік көлік жүйесі кешенін салу
|
%
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Инженерлік желілерді қайта орнату
|
км
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Объектіге шығу саны
|
саны
|
|
|
|
2. Жеңіл рельсті көлік жүйесінің және құрылымының қазақстандық және халықаралық сапалық стандарттарына сәйкестігі
|
%
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Эстакада салу
|
км
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу
|
км
|
2 868
|
3000
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзақтығы
|
км
|
2 868
|
3000
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Объектіге шығу саны
|
саны
|
2 735
|
5677
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі
|
мың
теңге
|
118
|
113,2
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
339 685
|
339 619,9
|
Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемделген 65,1 мың теңге игерілмеді.
|
Достарыңызбен бөлісу: |
