Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Субсидияланатын авиабағыттардың саны
|
бірлік
|
7
|
7
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызуы
|
%
|
58
|
66,7
|
|
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
60,0
|
60,9
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
|
бірлік
|
1
|
0
|
|
2. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
13,76
|
13,57
|
Осы көрсеткіш жоспарлағаннан төмен, бұл 1 жолаушы километрге бөлінген субсидияланған қаражаттың көлемнің төмендеуі бойынша оң динамиканы білдіреді.
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
826 317
|
826 316,2
|
0,8 үнемделген калдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар
|
жоба
|
2
1
|
2
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жобаларды іске асыру
|
%
|
49,3
|
49,3
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету
|
%
|
16
|
16
|
|
2. Өткізу қабілетін ұлғайту
|
жылда кеменің шлюзде нуі
|
1700
|
1 700
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
317 066
|
317 066
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
023 «Көлiктiк бақылау бекеттерiнiң желiлерiн салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау посттарының саны, оның ішінде
өтпелі жобалар:
жаңа жобалар:
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Тұрақты көліктік бақылау посттарын таразы жабдықтарымен жарақтандыру
|
%
|
43
|
43
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.Тұрақты көліктік бақылау посттарында таразы жабдықтарын жаңарту
|
дана
|
1
|
1
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Бір көліктік бақылау постын салуға және жарақтандыруға арналған орта шығындар
|
мың теңге
|
50,0
|
50,0
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
3 594
|
3 234,5
|
«Семей» көліктік бақылау бекеті бойынша жұмыстар аяқталды және нысан 2012 жылғы 22 тамызда мемлекеттік комиссияның актісімен қабылданды. Игерілмеген қаражат сомасы 359,5 мың теңге монтажды салмақтық қондырғыларға жұмыстарды жүргізу үшін қаражат көзделген, алайда банктік деректемелердің өзгеруіне байланысты, сондай-ақ қаражаттық жылдың аяқталуына байланысты. Жоғарыда айтылған қаражаттар төлеуге енгізілмеген
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
024 «Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттiк қызметтер көрсететiн халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау
|
адам
|
|
-
|
|
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны
|
бірлік млн.
|
8,5 кем емес
|
15,0
|
|
3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу
|
бірлік
|
4
|
1
|
Мамандандырылған ХҚКО әкімшілік ғимараттарының, агрегаттың нөміріне салыстыру жүргізу пункттерінің, автодромдардың және тұрақтардың құрылысын салу жөніндегі алған міндеттемелерінің мерзімдерін Алматы, Астана қалалары, Маңғыстау облысы әкімдіктерінің бұзуы.
ККМ тарапынан ақпараттық жүйе және қажетті жабдық (автоматтандырылған автодром, ұймдастырушылық техникасы, және жиһаз) сатып алынды және орнатуға және тираждауға дайын.
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну
|
%
|
90
|
99,9
|
|
2. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызметтерді ұсынуында қанағаттанушылығы
|
%
|
75
|
81,6
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы
|
%
|
90
|
100
|
|
2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі
|
жылына қызмет
|
1000 кем емес
|
не менее 1 299
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.ХҚКО жетілдіру
|
%
|
100
|
100
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
15 580 082
|
15 505 097,5
|
74 984, 5 мың теңге, оның ішінде:
өткізілген мемлекеттік сатып алулар бойынша 16 994,5 мың теңге үнемделді;
Астана қаласының әкімдігі арқылы құрылыс-монтаждау жұмыстарына қаржы қажеттілігіне байланысты Астана қаласының Мамандандырылған ХҚКО құрылысын салуды кейінге қалдыра отырып, 52 745 мың теңге, Астана қаласы әкімдігінің № 08-01/12527 хаты (қаржы материалдық-техникалық жарақтандыруға ғана көзделген болатын);
жеткізушінің құжаттарды төлеуге кешіктіріп беруімен байланысты – 5 245 мың теңге
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
025 «Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
құпия
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлш. бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
377 306
|
377 306
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
026 «Қазақстан Республикасының Радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту»
|
Сипаттамасы
|
құпия
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлш. бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
0
|
0
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
