Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша Метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Маршруттардың саны
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
2. Жылына рейстердің саны
|
бірлік
|
56210
|
53 606
|
Жалпы бәр күнге 154 сапар жоспарланған. Факт бойынша 147. Сапарлардың саны жұмыс және демалыс күндері әр түрмен реттеленген
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны
|
млн. адам
|
9,5
|
5,9
|
Метрополитенің бірінші жыл жұмыс істеуін есепке алғанда, факт бойынша жалпы бір айға жолаушы тасымалдау 494 мың адам құрады, немесе бір күніне 16,2 мың адам
|
Өткізу қабілеттігін арттыру
|
%
|
100
|
100
|
|
Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
2009,9
|
2009,9
|
|
Сапа көрсеткіштері
Тасымалдардың тұрақтылығы
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
0,5
|
0,5
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
1 000 000
|
1 000 000
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
036 «Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Компьютерлік тосын оқиғаларға қақтығысын қарсы әрекет саласындағы меморандум жасасу
|
дана
|
5
|
7
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Пысықталған өтінімдердiң саны
|
дана
|
20
|
811
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеу
|
%
|
100
|
100
|
|
2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеуi
|
дана
|
300
|
665
|
|
3. БҚ зияндылардың болуына сканерленген интернет ресурстардың саны
|
дана
|
50
|
900
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
280 480
|
280 480
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
037 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері»
|
Сипаттамасы
|
Халыққа, бизнес-қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметшілерге «электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету; «электрондық үкімет» жобасын танымал ету; кәсіби АКТ-қоғамдастықты дамытуды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; АКТ өзекті тақырыптар бойынша оқушылар мен студенттер арасында олимпиадалар өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Оқытылған халықтың саны
|
мың.
адам
|
67
|
67
|
|
2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталып өткізілген іс-шаралар саны
|
дана
|
-
|
-
|
|
2.1. Оқыту семинарлары
|
дана
|
900
|
3 293
|
|
2.2. Журналисттерге арналған баспасөз-конференциялар, баспасөз-турлар, көрсетілімдер
|
дана
|
-
|
-
|
|
2.3. Дөңгелек үстелдер және конференциялар
|
дана
|
-
|
-
|
|
3. Оқыту бағдармасын дайындау (таратылатын материалдармен топтастыру)
|
дана
|
-
|
-
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі
|
%
|
50
|
51,7
|
|
2. Халықтың электрондық үкімет туралы хабардарлығы деңгейін арттыру (промо-акциялар)
|
бірл.
|
12
|
12
|
|
Сапа көрсеткіштері 1. «Электрондық үкімет» брендіне сенімділік деңгейін арттыру (радиостанцияларда аудиороликтер орналастыру және телеарналарда бейнероликтер орналастыру – 5 ай.)
|
ай
|
5
|
5
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
2.Электрондық үкімет порталына кіру санының өсуі
|
рет
|
14 000 000
|
14 514 000
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
439 265
|
419 982,7
|
100 мақалалар және бейнероликтер әзірлеу бойынша көрсетілмеген қызметке байланысты 19 282,3 мың теңге игерілмеді
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
038 «Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесінің үзіліссіз қызметін техникалық сүйемелдеуді өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі гі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы
|
100 тұрғын-ға аб.
|
128
|
173,5
|
|
2. Қазақстан халқын эфирлік цифрлық телерадиохабарларын таратумен қамту
|
%
|
23
|
23
|
|
3. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде:
|
саны
|
35
|
35
|
|
1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП)
|
бірлік
|
21
|
21
|
|
2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК)
|
бірлік
|
14
|
14
|
|
4. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру рәсімдері кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны
|
бірлік
|
2 540
|
2 540
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Табылған радиокедергілерді жою және радиожиілік спектр мониторингі мақсатында СРБП мен ЖӨПК үздіксіз жұмыс істеуі
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Қашықтығынан тәуелсіз, радиокедергілер көздерін табуға уақыт
|
сағат
|
96
дейін
|
до 96
|
|
2 . Жойылмаған кедергілер жөніндегі Көлік және коммуникация министрінің блог-платформасындағы ескертулер саны
|
данадан аспайды
|
10
|
10
|
|
3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингпен қамту
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Нарық субъектілерінің радиоэфирін қорғау
|
%
|
100
|
100
|
|
2. ЖӨПК ұстауға орташа шығындар
|
мың теңге
|
7 230
|
7 230
|
|
3. СРБП ұстауға орташа шығындар
|
мың теңге
|
22 556
|
22 556
|
|
4. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар
|
мың теңге
|
12
|
12
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
271 620
|
271 620
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
