Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011



жүктеу 3.49 Mb.
бет17/23
Дата23.02.2016
өлшемі3.49 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны



абоненттер саны










1 040 670


1 053 710

1 066 750

1 073 430

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқы телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету



100 тұрғынға абон.










13,78

13,95

14,12

14,30

Сапа көрсеткіштері

Қызмет көрсетуші персоналының ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:

1) кабілдік

2) желілік - абоненттік

3) станциялық:

а) қызмет көрсетілетін АТС

б) қызмет көрсетілмейтін АТС

в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде


%

сағат



сағат

мин


сағат

сағат










94

120



24

60

24



24

94
120


24
60
24

24

94
120
24
60
24

24

94
120
24
60
24

24


Тиімділік көрсеткіштері
Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі

теңге










5101

4 766

4 169

3 344

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

5 308 626

5 022 150

4 447 451

3 589 722


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»


Сипаттама

Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету



шаршы метр

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету



%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Қауiпсiздiк талаптарын сақтау



%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауына арналған орташа шығындар



мың теңге

13,3

13,2

12,9

12,0

18,1

16,1

17,1

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

431 349

425 561

416 885

385 240

475 657

458 209

474 112


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшiн жер учаскелерiн алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу



часке







102 болжанады

127

болжанады












Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу



учаске







102 болжанады

127

болжанады












Сапа көрсеткіштері

Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы



учаске







10 %-дан аса емес

10 %-дан аса емес










Тиімділік көрсеткіштері

Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау



учаске







102 болжанады

127

болжанады












Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге







894 823

2 809 508

2 800 000

4 500 000

3 813 443


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»


Сипаттама

Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша Метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Маршруттардың саны



бірлік










1

1

1

1

2. Жылына рейстердің саны

бірлік










56210

56 575

56 575

56 575

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны



млн. адам










9,5

5,8

7,3

9,5

2. Өткізу қабілеттігін арттыру

%










100

100

100

100

3. Жолаушылар айналымы

млн. пкм










2009,9

26 280

32 837

42 724

Сапа көрсеткіштері

Тасымалдардың тұрақтылығы



%










100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

1 пкм субсидия көлемі



мың теңге










0,5

0,5

0,1

0,1

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге









1 000 000

2 933 277

2 816 477

2 733 277
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет