Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны
|
абоненттер саны
|
|
|
|
1 040 670
|
1 053 710
|
1 066 750
|
1 073 430
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқы телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету
|
100 тұрғынға абон.
|
|
|
|
13,78
|
13,95
|
14,12
|
14,30
|
Сапа көрсеткіштері
Қызмет көрсетуші персоналының ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кабілдік
2) желілік - абоненттік
3) станциялық:
а) қызмет көрсетілетін АТС
б) қызмет көрсетілмейтін АТС
в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде
|
%
сағат
сағат
мин
сағат
сағат
|
|
|
|
94
120
24
60
24
24
|
94
120
24
60
24
24
|
94
120
24
60
24
24
|
94
120
24
60
24
24
|
Тиімділік көрсеткіштері
Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі
|
теңге
|
|
|
|
5101
|
4 766
|
4 169
|
3 344
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
0
|
0
|
0
|
5 308 626
|
5 022 150
|
4 447 451
|
3 589 722
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
|
Сипаттама
|
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
|
шаршы метр
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауына арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
13,3
|
13,2
|
12,9
|
12,0
|
18,1
|
16,1
|
17,1
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
431 349
|
425 561
|
416 885
|
385 240
|
475 657
|
458 209
|
474 112
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшiн жер учаскелерiн алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
Көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу
|
часке
|
|
|
102 болжанады
|
127
болжанады
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу
|
учаске
|
|
|
102 болжанады
|
127
болжанады
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы
|
учаске
|
|
|
10 %-дан аса емес
|
10 %-дан аса емес
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
|
учаске
|
|
|
102 болжанады
|
127
болжанады
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
894 823
|
2 809 508
|
2 800 000
|
4 500 000
|
3 813 443
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша Метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Маршруттардың саны
|
бірлік
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2. Жылына рейстердің саны
|
бірлік
|
|
|
|
56210
|
56 575
|
56 575
|
56 575
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны
|
млн. адам
|
|
|
|
9,5
|
5,8
|
7,3
|
9,5
|
2. Өткізу қабілеттігін арттыру
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
|
|
|
2009,9
|
26 280
|
32 837
|
42 724
|
Сапа көрсеткіштері
Тасымалдардың тұрақтылығы
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
0,5
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
1 000 000
|
2 933 277
|
2 816 477
|
2 733 277
| Достарыңызбен бөлісу: |
