Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi-мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
322
|
464
|
566
|
462
|
554
|
719
|
641
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы
|
км
|
322
|
226
|
566
|
462
|
554
|
719
|
641
|
Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
|
дана
|
1028
|
949
|
282
|
265
|
250
|
200
|
160
|
Тиімділік көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
мың теңге
|
48,5
|
47,7
|
32,4
|
41,3
|
46
|
50
|
53
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
15 629 356
|
22 137 335
|
18 322 675
|
19 412 481
|
18 117 617
|
23 704 264
|
19 512 114
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
014 «Iшкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
|
бірлік
|
499
|
506
|
550
|
557
|
534
|
540
|
545
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Флоттың техникалық жай-күйі бойынша көлік оқиғалары
|
бірлік
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Сапа көрсеткіштері
Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы
|
кеменің
саны
|
499
|
506
|
550
|
557
|
534
|
540
|
545
|
2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары
|
мың теңге
|
|
|
|
99,3
|
106,3
|
113,7
|
122
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
101 951
|
113 680
|
93 436,1
|
85 230
|
107 378
|
88 151
|
92 316
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттама
|
Астана қаласының жеңіл рельстік көлік жүйесін салу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жаңа жұмыс орындарын құру
|
км
|
|
|
22
|
|
|
|
|
2. Бірінші кезектегі жеңілрельстік көлік жүйесі кешенін салу
|
%
|
|
|
30
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Инженерлік желілерді қайта орнату
|
км
|
|
|
14
|
|
|
|
|
2.-Жеңіл рельсті көлік жүйесінің және құрылымының қазақстандық және халықаралық сапалық стандарттарына сәйкестігі
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны
|
саны
|
|
|
180
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Эстакада салу
|
км
|
|
|
2
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
10 234 976
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу
|
км
|
2200
|
2 628
|
2 863
|
2 868
|
2 443
|
2 672
|
2 316
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзақтығы
|
км
|
2200
|
2 628
|
2 863
|
2 868
|
2 443
|
2 672
|
2 316
|
Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны
|
саны
|
2 170
|
2 427
|
2500
|
2 735
|
2 600
|
2 650
|
2 680
|
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі
|
мың
теңге
|
98,5
|
98,7
|
84,1
|
118
|
190,5
|
185,9
|
229,2
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
216 573
|
259 397
|
240 873
|
339 685
|
389 096
|
317 028
|
325 237
|
Достарыңызбен бөлісу: |
