Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011



жүктеу 3.49 Mb.
бет13/23
Дата23.02.2016
өлшемі3.49 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері

Маршруттардың саны



бiрлiк

63

63

63

65

64

64

64

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Жолаушылар тасымалдары



млн.

адам


18

18,6

19,1

19

19,2

19,4

19,6

2. Жолаушылар айналымы

млн. пкм

15 037

15 067

16 400

17 080

17 700

18 480

18 609

Сапа көрсеткiштерi

Жолаушылар тасымалын орындау сапасы



%

100

100

100

100

100

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу



КҚКЖ ваг./

вагон сатып алу



41/0

113/0

35/22

19/41

30/49

0/53

0/49

2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану

коэфф.

0,01

0,1

0,2


0,3

0,3

1

1

3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру

коэфф.










1,3




2011 жылға 1,8




4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру

%

0

10

10

10

12

10

10

5. 1 пкм субсидия көлемі

мың теңге










1,3

2

2,1

2,2

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

25 507 115

28 000 000

31 000 000


Бюджеттiк бағдарламаның нысаны


Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері

Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:

- автожол саласы;

- автомобиль көлiгi;

- транзит әлеуетi;

- темiр жол саласы;

- азаматтық авиация

жаңа тақырыптар:

- автомобиль көлiгi


бірлік

6

2

2


1

1

1

1


1

1



2

1

1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер өткізілген саны



бірлік

11

4

1

2

1

1





Сапа көрсеткiштерi

1. ҒЗЖ есептері



бірлік

11

4

1













2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы

бірлік










2

1

1




Тиімділік көрсеткiштерi

1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны



мың теңге

9 182

5 668

6 500

11 350

12 000

11 400




2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны

теңге










500

500

500




Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

101 002

22 674

6 500

22 700

12 000

11 400

0


Бюджеттiк бағдарламаның нысаны


Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»

Сипаттама

Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері

1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

бірлік








1





1







2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау посттарымен жарақтандыру

бірлік




16

8




8







3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру

бірлік











743


302







4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу

бірлік













2







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Жылжымалы көліктік бақылау посттарын сатып алу


%




50

75





100







2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу

%










100

100







3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерімен жарақтандыру

бірлік














2







Сапа көрсеткiштерi

1. Таразы жабдығымен, газталдағышпен, түтін өлшеуішпен жарақтандырылған көліктік бақылаудың қозғалмалы посттарын сатып алу


бірлік




16

8





8







2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

бірлік










743


312







3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу

бірлік













2







Тиімділік көрсеткіштері

1. Бір қозғалмалы постысын сатып алуға арналған орташа шығындар



млн. теңге



16,0

16,0





15,08







2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар

мың теңге










485

1 414,6







3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар

мың

теңге














50,16







Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге




255 871

154 955

360 122

447 163

0

0
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет