Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Маршруттардың саны
|
бiрлiк
|
63
|
63
|
63
|
65
|
64
|
64
|
64
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушылар тасымалдары
|
млн.
адам
|
18
|
18,6
|
19,1
|
19
|
19,2
|
19,4
|
19,6
|
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
15 037
|
15 067
|
16 400
|
17 080
|
17 700
|
18 480
|
18 609
|
Сапа көрсеткiштерi
Жолаушылар тасымалын орындау сапасы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу
|
КҚКЖ ваг./
вагон сатып алу
|
41/0
|
113/0
|
35/22
|
19/41
|
30/49
|
0/53
|
0/49
|
2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану
|
коэфф.
|
0,01
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
1
|
1
|
3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру
|
коэфф.
|
|
|
|
1,3
|
|
2011 жылға 1,8
|
|
4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру
|
%
|
0
|
10
|
10
|
10
|
12
|
10
|
10
|
5. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
1,3
|
2
|
2,1
|
2,2
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
10 000 000
|
16 733 800
|
19 366 800
|
22 180 100
|
25 507 115
|
28 000 000
|
31 000 000
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
|
Сипаттама
|
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
- автожол саласы;
- автомобиль көлiгi;
- транзит әлеуетi;
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация
жаңа тақырыптар:
- автомобиль көлiгi
|
бірлік
|
6
2
2
1
|
1
1
1
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер өткізілген саны
|
бірлік
|
11
|
4
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. ҒЗЖ есептері
|
бірлік
|
11
|
4
|
1
|
|
|
|
|
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы
|
бірлік
|
|
|
|
2
|
1
|
1
|
|
Тиімділік көрсеткiштерi
1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны
|
мың теңге
|
9 182
|
5 668
|
6 500
|
11 350
|
12 000
|
11 400
|
|
2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны
|
теңге
|
|
|
|
500
|
500
|
500
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
101 002
|
22 674
|
6 500
|
22 700
|
12 000
|
11 400
|
0
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»
|
Сипаттама
|
Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау посттарымен жарақтандыру
|
бірлік
|
|
16
|
8
|
|
8
|
|
|
3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру
|
бірлік
|
|
|
|
743
|
302
|
|
|
4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу
|
бірлік
|
|
|
|
|
2
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылжымалы көліктік бақылау посттарын сатып алу
|
%
|
|
50
|
75
|
|
100
|
|
|
2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
|
|
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерімен жарақтандыру
|
бірлік
|
|
|
|
|
2
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Таразы жабдығымен, газталдағышпен, түтін өлшеуішпен жарақтандырылған көліктік бақылаудың қозғалмалы посттарын сатып алу
|
бірлік
|
|
16
|
8
|
|
8
|
|
|
2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру
|
бірлік
|
|
|
|
743
|
312
|
|
|
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу
|
бірлік
|
|
|
|
|
2
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір қозғалмалы постысын сатып алуға арналған орташа шығындар
|
млн. теңге
|
|
16,0
|
16,0
|
|
15,08
|
|
|
2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
|
|
|
485
|
1 414,6
|
|
|
3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар
|
мың
теңге
|
|
|
|
|
50,16
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
255 871
|
154 955
|
360 122
|
447 163
|
0
|
0
| Достарыңызбен бөлісу: |
