5. Қаражаттың игерілуі, млн. теңге
№ р/с
|
Қаржыландыру көзі
|
2012 жылға
жоспар
|
2012 жылғы нақты
|
Игерілмеу себептері
|
|
Бағыт 1. Жоғары инновациялық технологияларды ендіру негізінде өңір экономикасының жеделдетілген дамуы
|
|
Мақсат 4.1.2.: Жамбыл облысының өнеркәсіптік әлеуетін арттыру
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
14344,0
|
2105,0
|
«Казфосфат» ЖШС, «Жамбылгипс» АҚ, «Тараз құбыр зауыты» ЖШС – құрылыс-монтаж жұмыстарының мерзімнен 2 айға қалуына, қаржыландырудың кешігуіне байланысты, жобаны іске қосу мерзімі 2013 жылға ауыстырылды.
|
|
басқа көздерден қаржы бөлу
|
14344,0
|
2105,0
|
|
Мақсат: 4.1.3. Бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіп кешенін құру
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
5876,1
|
5440,9
|
600 бас сиыр ұстауға арналған тауарлы-сүт фермасын құру жобасына 429,9 млн. теңге бөлімбеген және 4,9 млн. тенге - Т.Рысқұлов және Шу аудандарында «Аян-Сервис» ЖШС мердігерінің кінәсінан бөлінген қаражат толық игерілмеген.
|
|
республикалық бюджет
|
2480,0
|
2479,6
|
|
жергілікті бюджет
|
1304,2
|
1299,3
|
|
басқа көздерден қаржы бөлу
|
2091,9
|
1662,0
|
|
Жер қатынастар басқармасы
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
28,0
|
28,0
|
Қаражат толық игерілді
|
|
жергілікті бюджет
|
28,0
|
28,0
|
|
Мақсат 4.1.4.: ШОБ және сауданы дамыту
|
|
Міндет 4.1.4.1. Кәсіпкерлік секторларын дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
1114,9
|
1114,6
|
Тендер бойынша 0,3 млн. теңге үнемдеу.
|
|
республикалық бюджет
|
1111,4
|
1111,1
|
|
жергілікті бюджет
|
3,5
|
3,5
|
|
Бағыт 2. Әлеуметтік саланы дамыту және халықтың өмір сүру сапасы деңгейін арттыру, тұрақтылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз ету
|
|
Мақсат: 4.2.1. Білім берудің қолжетімділігін және сапасын қамтамасыз ету
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
20501,24
|
19949,6
|
551,64 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде: 78,2 млн. теңге – материалдық ынталандыру төлемдері бойынша жетім балалар санының азаюына байланысты, 154,4 млн.теңге – мектептен тыс мекемелердің толық ашылмағандығынан, 227,8 млн. теңге – бюджетті анықтау кезінде қысқартылған білім беру нысандарының дамуына қарастырылған қаражаттар, 91,24 млн. теңге – тендер бойынша үнемдеу.
|
|
республикалық бюджет
|
9094,94
|
9389,9
|
|
жергілікті бюджет
|
11406,3
|
10559,7
|
|
Мақсат 4.2.2.: Облыстың тұрақты әлеуметтік-демографиялық дамуын қамтамасыз ету үшін облыс халқының денсаулығын нығайту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
14616,8
|
14546,3
|
70,5 млн. теңге игерілмеген, оның ішінде 13,2 млн. теңге тендер бойынша үнемделген республикалық бюджет қаражаты, жергілікті бюджеттен: 4,5 млн. теңге - орындалған құрылыс жұмыстары бойынша актіні кеш беруге байланысты, 1,5 млн. теңге - мемлекеттік сараптама қорытындысының жоқтығынан, 2,3 млн. теңге – жабдықтаушыларда дәрілік препараттардың жоқтығынан, 49,0 млн. теңге – тендерлер бойынша үнемдеу.
|
|
республикалық бюджет
|
10908,9
|
10895,7
|
|
жергілікті бюджет
|
3707,9
|
3650,6
|
|
Мақсат: 4.2.3. Өнімді жұмыспен қамтуға ықпал ету
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
5023,694
|
5034,726
|
Аудандық бюджеттерді нақтылауна байланысты нақты көрсеткіштер жоспарлық көрсеткіштерден жоғары. Аудандық нақтылау есебінен 2012 жылғы жоспар 5035,198 млн.теңгені құрайды.
|
|
республикалық бюджет
|
761,334
|
756,447
|
|
жергілікті бюджет
|
4262,360
|
4278,279
|
|
Мақсат 4.2.4: Мәдениетті және тілді дамыту(мәдениет)
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
436,2
|
436,2
|
Қаражат толық игерілді
|
|
республикалық бюджет
|
240,4
|
240,4
|
|
жергілікті бюджет
|
195,8
|
195,8
|
|
Мақсат 4.2.4: Мәдениетті және тілді дамыту (тіл)
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
71,945
|
71,945
|
Қаражат толық игерілді
|
|
жергілікті бюджет
|
71,945
|
71,945
|
|
Мақсат 4.2.5.: Бұқаралық спортты дамыту және дамыған сервистік жүйесі бар туристтік индустрия құру
|
|
Міндет 4.2.5.1. Бұқаралық спортты дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
3477,8
|
3441,9
|
35,9 млн. теңге игерілмеген, оның ішінде 30,5 млн. теңге – инвалидтер клубы 2012 жылдың желтоқсан айының соңында ашылуына байланысты оны ұстауға бөлінген қаражат игерілмеген, 2 млн. теңге – спорт сарайының құрылысында соңына дейін игерілмеген, 2,4 млн. теңге – спорт ғимараттарының ЖСҚ дайындауға бөлінген қаражаттың тендерлер бойынша үнемделгені.
|
|
жергілікті бюджет
|
3477,8
|
3441,9
|
|
Міндет 4.2.5.2. Туризмді дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
17,05
|
15,95
|
Игерілмеген 1,1 млн.теңге – тендер бойынша үнемдеу.
|
|
жергілікті бюджет
|
17,05
|
15,95
|
|
Мақсат 4.2.6.: Мемлекет пен ұлттардың бірлігін одан ары нығайту, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету
|
|
Міндет 4.2.6.1. Этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау мен нығайту, жастарға мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
503,832
|
503,832
|
Қаражат толық игерілді
|
|
жергілікті бюджет
|
503,832
|
503,832
|
|
Мақсат 4.2.6.: Мемлекет пен ұлттардың бірлігін одан ары нығайту, ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету
|
|
Міндет 4.2.6.1. Этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау мен нығайту, жастарға мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету (жастар саясаты)
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
0,7
|
0,56
|
0,14 млн.тенге - тендер бойынша үнемдеу.
|
|
жергілікті бюджет
|
0,7
|
0,56
|
|
Гендерлік тепе-теңдікті күшейту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
2,65
|
2,65
|
Қаражат толық игерілді
|
|
жергілікті бюджет
|
2,65
|
2,65
|
|
Мақсат 4.2.7.: Қоғамдық қауіпсіздікті және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету
|
|
Міндет 4.2.7.1. Қоғамдық тәртіпті және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуді күшейту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
583,761
|
583,611
|
Меркі ауданының АІІБ әкімшілік ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу бойынша мемлекеттік қабылдау актісіна қол қойылмауына байланысты алынған 150,0 мың. теңге сомасында міндеттемелер игерілмеді.
|
|
республикалық бюджет
|
583,761
|
583,611
|
|
Мақсат 4.2.7.: Қоғамдық қауіпсіздікті және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету
|
|
Міндет 4.2.7.2. Төтенше жағдайлардан адами және материалдық шығынды төмендету
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
17,3
|
17,0
|
0,3 млн.теңге - тендер бойынша үнемдеу. 2012 жылғы 26 қарашадағы №9-2 маслихат шешімімен қаражат облыстық бюджетке қайтарылды.
|
|
жергілікті бюджет
|
17,3
|
17,0
|
|
Мақсат 4.3.1.: Инфокоммуникацияны дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
201,869
|
181,931
|
19,938 млн. теңге - тендер бойынша үнемдеу.
|
|
жергілікті бюджет
|
201,869
|
181,931
|
|
Мақсат 4.3.2: Құрылысты дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
4024,8
|
4006,8
|
18 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде республикалық бюджет қаражатынан 14,6 млн.теңге - Тараз қаласында жылу трассасын қайта жаңғыртуда мердігердің кінәсінан, жергілікті - 3,4 млн. теңге мердігер кінәсінан «Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының облыстық және базалық деңгейдегі ақпараттық жүйесін құру» ТЭН әзірлеу аяқталмағандықтан игерілмеген
|
|
республикалық бюджет
|
3602,2
|
3587,6
|
|
жергілікті бюджет
|
422,6
|
419,2
|
|
Мақсат 4.3.3. Автомобиль жолдарын және жолаушылар көлігін дамыту
|
|
Міндет 4.3.3.1. Автомобиль жолдарын дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
5166,9
|
5160,6
|
«Нововоскресеновка – Аспара» жолында жөндеу жұмыстары кестеден кеш жүргізілуінен жергілікті бюджет қаражатынын 6,3 млн.теңге игерілмеді
|
|
республикалық бюджет
|
1344,1
|
1344,1
|
|
жергілікті бюджет
|
3822,8
|
3816,5
|
|
Мақсат 4.3.3. Автомобиль жолдарын және жолаушылар көлігін дамыту
|
|
Міндет 4.3.3.2. Көлікті дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
174,296
|
173,947
|
Шығындардың онтайландыру есебінен 0,349 млн.теңге үнемделді
|
|
жергілікті бюджет
|
174,296
|
173,947
|
|
Мақсат 4.3.4. Азаматтардыңқолайлы жағдайларда тұруы
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
13282,9
|
12937,3
|
|
|
республикалық бюджет
|
10269,5
|
10118,2
|
151,3 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде 43,7 млн.теңге – тендер бойынша үнемдеу, 7,6 млн.теңге - «Газ жүйесін дамыту» бағдарламасы бойынша ҚМЖ мерзімді бұзып жүргізілуіне және қабылдау актісіне қол 2012 жылдың 29 желтоқсанында қойылуына байланысты міндеттемелер төленбеген, 80,6 млн.теңге – сумен қамтамасыз ету нысандарын салу және жаңғыртуда (Талас ауданы Ойық аулындағы су құбыры) мердігер кінәсінан, 19,3 млн.теңге - мердігердің кінәсінан электр жабдықтар және 35/10 трансформатор орнату бойынша жұмыстың орындалмауынан игерілмеді.
|
|
жергілікті бюджет
|
3013,4
|
2819,1
|
194,3 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде 5 млн.теңге тедерлер бойынша үнемдеу, 6 млн.теңге - «Газ жүйесін дамыту» және «Жылу энергетика жүйесін дамыту» бағдарламалары бойынша ҚМЖ мерзімді бұзып жүргізілуіне және қабылдау актісіне қол 2012 жылдың 29 желтоқсанында қойылуына байланысты міндеттемелер төленбеген, 73,9 млн.теңге - сумен қамтамасыз ету нысандарын салу және жаңғыртуда (Талас ауданы Ойық аулындағы су құбыры) мердігер кінәсінан игерілмеген, 109,4 млн. теңге - су жүйелерін дамытуға берілген нысаналы даму трансферттер көлемі аталған сомаға бюджеттік нақтылау кезінде қысқартылған.
|
|
Мақсат: 4.4.2. Қоршаған ортаны тұрақтандыру және сапасын жақсарту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
1436,0
|
1430,9
|
5,1 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде 0,1 млн.теңге – тендер бойынша үнемдеу, 3,1 млн.теңге - Қордай ауданындағы ҚТҚ полигон құрылысының орындалған жұмыстардың Қабылдау актісін кешіктіріп өткізуіне байланысты қалған 2013 жылы қаржыландырылатын болады, 1,9 млн.теңге - ауа-райының қолайсыз болуына байланысты Кеңес, «Правая ветка ГМК», Айтақ, Бошақай, Ақжар каналдардың бетон құю жұмыстары тоқтатылып, қаражат игерілмеген.
|
|
жергілікті бюджет
|
1294,1
|
1289
|
|
басқа көздерден қаржы бөлу
|
141,9
|
141,9
|
|
Мақсат 4.5.1. Мемлекеттік қызметті дамыту
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
12,36
|
12,36
|
Қаражат Тараз қаласының және аудандардың бюджеттерінен бөлінген.
|
|
жергілікті бюджет
|
12,36
|
12,36
|
|
Жамбыл облысы әкімдігінің мұрағаттар және құжаттама басқармасы
|
|
БАРЛЫҒЫ, оның ішінде:
|
4,8
|
4,8
|
Қаражат толық игерілді
|
|
местный бюджет
|
4,8
|
4,8
|
|
ҚОРЫТЫНДЫСЫ, оның ішінде:
|
90919,9
|
77221,4
|
|
|
республикалық бюджет
|
40396,5
|
40506,7
|
|
|
жергілікті бюджет
|
33945,6
|
32805,8
|
|
|
басқа көздерден қаржы бөлу
|
16577,8
|
3908,9
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
