Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
2 375 907,4
|
2 328 368
|
47 539,4 мың теңге сомасында қаражат қалдығы - болмаған конкурстар және мемлекеттік сатып алудан үнем. 13 962,3 мың теңге -үнем (248,1 – ҚР ҚМ орталық аппаратына жабдықтар және жеке компьютерлер үшін шығыс материалдарын сатып алудан ; 5,3 - Интернет және VPDN жүйелеріне кіруге мүмкіндік қызметтерін сатып алу туралы келісім-шарт бойынша; 4 242,5 – Салқындату жүйесі жабдықтарын және бағдарламалық ақпараттық құралдарды техникалық және жүйелік қамтамасыз ету бойынша қызметтерді сатып алу бойынша; 6 577,8 – ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу бойынша қызметтер, жүйелерді әкімшілендіру бойынша қызметтерді сатып алу бойынша; 2 888, - бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдауды ұзартуға лицензиялар сатып алу бойынша).
1 713 тмың теңге – болмаған конкурстар (813 – жеке компьютерлер мен жабдықтар үшін қосалқы бөлшектер; 900 мың теңге - бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдауды ұзартуға лицензиялар ).
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Аудиторлық қызметпен айналысуға арналған лицензиялардың бланкілерін дайында - 10 дана.
|
дана
|
10
|
-
|
Оларды сатып алу қажеттілігінің жоқтығына байланысты
|
|
Бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарын аккредиттеу үшін куәліктердің бланкілерін сатып алу - 5 дана.
|
дана
|
5
|
24
|
2007 жылға бюджеттік мәлімдемеге сәйкес 20 дана санында блакілерді сатып алу жоспарланған болатын. 2007 жылға бюджеттің атқарылу фактісі бойынша бланкілер сатып алынбаған. Осыған байланысты, 2007 жылдың санын есепке ала 24 дана мөлшерінде бланкілер 2008 жылы сатып алынған.
|
|
Бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу туралы куәліктердің бланкілерін сатып алу - 5 дана.
|
дана
|
5
|
24
|
2007 жылға бюджеттік мәлімдемеге сәйкес 20 дана санында блакілерді сатып алу жоспарланған болатын. 2007 жылға бюджеттің атқарылу фактісі бойынша бланкілер сатып алынбаған. Осыған байланысты, 2007 жылдың санын есепке ала 24 дана мөлшерінде бланкілер 2008 жылы сатып алынған.
|
|
Кәсіби аудиторлық ұйымдарды акредиттеу туралы куәліктердің бланкілерін сатып алу - 20 дана.
|
шт.
|
20
|
20
|
|
|
Министрліктің ақпараттық жүйелері мен міндеттерін сүйемелдеуді қамтамасыз ету; Министрліктің бағдарламалық-аппараттық құралдары мен жабдықтарына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді, Министрліктің ақпараттық жүйелеріне әкімшілік етуді қамтамасыз ету; трафиктің кез келген көлемін (unlimited) қоса алғанда бөлініп берілген желі бойынша Интернет желісіне қатынау қызметтерін алу; VPDN қызметтерін (бөлініп берілген желі бойынша барлық абоненттер үшін телефон соғудың бірыңғай нөмірін пайдалана отырып коммутацияланатын қатынау) алу; есептеу техникасының құралдары үшін жинақтаушы, қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын сатып алу; лицензиялық бағдарламалық қамтымды және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалық құралдарын техникалық қолдауды қамтамасыз ету; лицензиялық бағдарламалық қамтымды сатып алу.
|
|
|
Министрліктің ақпараттық жүйелері мен міндеттерін сүйемелдеуді қамтамасыз ету; Министрліктің бағдарламалық-аппараттық құралдары мен жабдықтарына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді, Министрліктің ақпараттық жүйелеріне әкімшілік етуді қамтамасыз ету; трафиктің кез келген көлемін (unlimited) қоса алғанда бөлініп берілген желі бойынша Интернет желісіне қатынау қызметтерін алу; VPDN қызметтерін (бөлініп берілген желі бойынша барлық абоненттер үшін телефон соғудың бірыңғай нөмірін пайдалана отырып коммутацияланатын қатынау) алу; есептеу техникасының құралдары үшін жинақтаушы, қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын сатып алу; лицензиялық бағдарламалық қамтымды және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалық құралдарын техникалық қолдауды қамтамасыз ету; лицензиялық бағдарламалық қамтымды сатып алу.
|
|
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ақпараттық жүйелерінің, техникалық, жүйелік және бағдарламалық қамтымның нақты уақыт режимінде іркіліссіз жұмыс істеуін 100 % қамтамасыз ету.
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Министрліктің ақпараттық жүйелеріне тіркелген шабуылдардың санына қарағанда Министрліктің ақпараттық жүйелеріне санкцияланбаған ену талпыныстарын кері қайтарылғандардың көлемі кем дегенде
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Қаржы министрлігін жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету, ол Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің алдына қойған міндеттерін уақтылы және сапалы орындауға әкеп соқтырады, сондай-ақ көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру.
|
|
|
Қаржы министрлігін біліктілігі жоғары, қаржы есептілігі мен аудиттің халықаралық стандарттарының білімдерін меңгерген кадрлармен қамтамасыз ету мақсатында, ҚР ҚМ жүйесінің 2782 маманы оқытылған.
|
|
|
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 007 бюджеттік бағдарламаның " Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту " 102 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың. тенге
|
91 151
|
89 567,3
|
1 583,7 мың теңге – мемлекеттік сатып алудан үнем.
|
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
АТ-қызметтер мамандарының құзіреттілігі.
|
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
АТ саласындағы қызметкерлердің жалпы көлеміне АТ-қызметінің оқудан өткен және сертификаттар/ дипломдар алған қызметкерлерінің саны дейін.
|
%
|
60
|
66
|
Айырмашылық стратегиялық жоспарды жоспарлауда Департаменттің штаттық саны 20 бірлікті құраған, есептік жылдың ортасында 15 бірлікті құрауына
байланысты. Сонымен қатар 12 адамды оқуға жіберу жоспарланған, бірақ қызметкерлерді шығаруға байланысты 10 оқытылды.
|
|
"«Министрліктер үйі» ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру" 017 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
913456
|
912025,4
|
Лифтілердің, трансформаторлардың, турникеттердің қосалқы бөлшектерін сатып алудан, күрделі жөндеу өткізуге ПСД дайындау бойынша қызметтерін сатып алу және биллингтік жүйенің бағдарламалық қамтамасыз етуін жаңарту қаражатынан үнем.
|
|
"«Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдарының мамандарын біліктілігін арттыру орталығы» АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру" 039 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
451 235
|
451 235
|
|
|
"Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру" 400 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
449 066 155
|
449 066 155
|
|
|
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві " 010 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
1 530 370,9
|
0
|
Резервтен қаражатты бөлуге ҚРҮ шешімінің жоқтығына байланысты қаражаттар игерілмеген.
|
|
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві" 012 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
600 000
|
0
|
Резервтен қаражатты бөлуге ҚРҮ шешімінің жоқтығына байланысты қаражаттар игерілмеген.
|
|
«Стрессті активтер қоры» АҚ-ның жарғылық қорын құру және ұлғайту» 041 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
52 040 168
|
52 040 168
|
|
|
«Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақы төлеуге берілетін нысаналы даму трансферттері» 054 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
тыс. тенге
|
4 149 655
|
4 149 655
|
|
|
"Электрондық үкімет құру" 112 бюджеттік бағдарламаның «Мемлекеттік меншік тізімі» ақпараттық жүйесін дамыту» 107 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
тыс. тенге
|
20 000
|
20 000
|
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік меншік тізілімінің деректерін жұмыста пайдаланатын мемлекеттік органдардың сандық көрсеткіштері
|
адам
|
77
|
77
|
|
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік меншік тізілімінен электрондық форматта олар бойынша ақпарат берілетін республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың және жарғылық капиталына мемлекет қатысатын мемлекеттік заңды тұлғалардың пайызы
|
%
|
70
|
70
|
|
|
