Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде
|
мың теңге
|
1 321 224,9
|
1 319 130,8
|
Жоспардың орындалмауы, нәтижесінде қалыптасқан:
- іссапар шығыны, қаржы қызметтері және басқа шығындар бойынша қаражаттың қалдығы – 334,7 мың теңге,
- электрондық мемлекеттік сатып алуды бағалы түрде өткізу нәтижесі бойынша үнем – 1378,3 мың теңге,
- жылдамдығы 2048 Кбит/с тұнық цифрлі байланыс арнасы үшін төлеу бойынша іс жүзіндегі шығындарды азайту - 370 мың теңге,
- АИИС ЭГЗ сүйемелдеу қызметтері бойынша үнем - 11 мың теңге.
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Бақылаумен бақылау объектісінің 35 %-ін қамту, бұл 9000 объектіні құрайды.
|
бірлік
|
9000
|
8678
|
Бақылауға алынған объектілердің саны 2008 жылға – 8 678 объектіні құрады, жоспардан тыс бақылау іс-шараларын өткізу санын өсіру нәтижесінде жоспарланғаннан 322 аз.
|
|
бақылау іс-шараларын жүргізу.
|
бірлік
|
10000
|
11221
|
Құқық қорғау органдарының ұйғарымдары бойынша жоспардан тыс бақылау іс-шараларының санын өсіру нәтижесінде, өткен бақылау іс-шараларының саны 2008 жылға – 11 221 құрады, ол жоспарланғаннан 1221 бақылау іс-шараларына артық..
|
|
Кешенді бақылау іс-шараларының нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметіне 25 ақпарат ұсыну.
|
бірлік
|
25
|
25
|
|
|
Бақылаумен бақылау объектісінің 35 %-ін қамту
|
%
|
35
|
35
бақылау объектілерінің барлығы – 24795 мың теңге, бақылауға алынған – 8678 объект, ол 35% құрайды.
|
|
|
Қаржылық бақылау және мемлекеттік сатып алу комитетінің орталық аппараты үшін 5 компьютер, өртке төзімді 2 металл сейф сатып алу.
|
|
|
Қаржы бақылау комитетінің орталық аппараты және аумақтық бөлімшелері үшін: 2 металл сейф, 10 факсимилді аппарат, 10 металл сөре,10 металл шкаф, 46 ноутбук, 30 компьютер, 1 принтер сатып алынған..
|
|
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Нәтижелі тексерістің үлес салмағының дейін өсуі.
|
%
|
75
|
75
Нәтижелі тексерістердің салыстырмалы салмағын арттыруға қол жетті, 2008 жылы 75% құрады (барлық тексерістер 11221, нәтижелі тексерістер - 8416).
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
бюджетке өтеуге жататын сомаға өтелген соманың үлес салмағы төмен емес.
|
%
|
60
|
60
Бақылау іс-шаралары нәтижесінде 3 035 469,3 мың теңге бюджетке қайтаруға жатады, оның ішінде бюджетке – 1 821281,6 мың теңге қайтарылған., ол – 60% құрайды.
|
|
|
Бақылау шараларының қорытындысы бойынша орындалған актілер елеуіне үлес салмағының дейін өсуі
|
%
|
85
|
85
Орындалған актілердің барлығы – 11890, оның – 10182 орындалған, ол 85% құрайды.
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Бақылау объектілерінің қаржылық тәртібінің деңгейін көтеру.
|
|
|
Бақылау объектілерінің қаржылық тәртібінің деңгейін көтеру қамтылған.
|
|
|
2.8 мақсат: .
|
Бизнес-процестерді оңтайландыру және тиімділігін арттыру үшін озық ақпараттық технологияларды енгізу
|
Нысаналы индикатор:
|
Басқару шешімдерін қабылдау үшін дұрыс және толық ақпаратты жедел беру.
|
2.8.2-міндет:
|
Е-Қаржыминінің базалық құрамдас бөліктерін дамыту (оның ішінде мемлекеттің талаптары мен міндеттемелерін басқару, бюджет процесінің мониторингі, қаржыландыру жоспарларын қалыптастыру мен нақтылау жөнінде)
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Құру мен дамыту: 2008 жылы – 50%, 2009 жылы – 70%, 2010 жылы – 80%
|
%
|
50
|
50
|
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 007 бюджеттік бағдарламаның "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 102 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
27 000
|
24 235,3
|
2 764,7 мың теңге - орындалмаған міндеттер бойынша қаражаттар қалдығы – ҚР ҚМ ИС органдары іс-әрекетінің дамыту және кеңейту бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт бойынша: жаңа редакцияда Бюджеттік кодекске сәйкес ИС қызметінің өзгеруі.
|
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік органның ақпараттық ашықтығын және олардың қызметінің анықтығын көтеру; қызмет алушыларға сапалы және уақтылы қызмет көрсету
|
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
е-Қаржымині базалық құрамдарының дамуы –дейін
|
%
|
60
|
60
|
|
|
2.8.3 міндет:
|
Ақпараттық жүйелерді біріктіру
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Жүйелердің жалпы санының ақпараттық жүйелерін біріктіру –2007 жылы – 40%, 2008 жылы – 45%, 2009 жылы – 60%, 2010 жылы – 75%.
|
%
|
45
|
42
(АЖ бірігуі 2007 жылдың деңгейінде қалды)
|
ҚР ҚМ АЖ базасында электрондық қызметтерді іске асыру бойынша консалтингтік қызметтерді сатып алу жөнінде іс-шараларды жүргізуіне байланысты, АЖ функционалдығын біріктіру шлюзын құру арқылы кеңейту бойынша іс-шаралары орынсыз болып қалды.
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 007 бюджеттік бағдарламаның "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 102 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
190 204
|
64 093
|
73 204,0 мың теңге - сомасына интеграциялық шлюз құру арқылы ИМ функционалдылығын кеңейту бойынша іс-шаралар – 2008 жылға РБ анықтауда 117 000 мың теңге көлемінде ҚР ҚМ ИМ базасында электрондық қызметтерді іске асыру бойынша консалтингтік қызметтерді сатып алу бойынша іс-шараларға қаражат бөлінген. Осыған байланысты Консалтинг нәтижелерін өткізуге дейін интеграциялық шлюзді құру арқылы ИМ функционалдылығын кеңейту бойынша іс-шаралар өткізу мақсатқа сәйкес болмады. 29.08.2008 ж. №112 келісім-шартқа сәйкес Консалтинг нәтижелерін ұсыну мерзімі – 2008 жылдағы 25 жылтоқсан. Осыған байланысты 73 204 мың теңге көлемінде қаражат бюджетке қайтарылды.
52 907,0 мың теңге - ҚР ҚМ ИМ базасында электрондық қызметтерді іске асыру бойынша консалтингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт бойынша – орындалмаған міндеттер бойынша қаражат қалдығы (НИТ АҚ 29.08.2008 ж. №112 келісім-шарт).
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Министрліктің бизнес-процесстерін автоматтандыру. Министрліктің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру.
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Күнделікті қызметті жүзеге асыру кезінде бизнес-процессті қанағаттандыру деңгейімен пайдаланушылардың қанағаттануы.
|
%
|
100
|
100
|
|
|
2.8.4 міндет:
|
Е-Қаржыминінің инфрақұрылымын дамыту.
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Бағдарламалық-аппараттық жүйелермен және телекоммуникациялық жабдықтармен жарақтандыру: 2008 жылы – 80%, 2009 жылы – 80%, 2010 жылы – 85%
|
%
|
80
|
78
|
Республикандық бюджеттік комиссиясымен 2009 жылға ҚР ҚМ серверлік үй-жайын ұйымдастыру бойынша іс-шараны ауыстыру шешімі қабылданды.
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның "Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету" 017 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
313 701
|
202 602,4
|
71 930,604 тыс.теңге – «Министрліктер үйі» әкімшілік ғимаратының ішкі инфраструктурасын жаңарту сомасы: а) Желілік жабдықтар сатып алу бойынша үнемдеу; б) кабельдік жүйені жаңарту бойынша қызметтер сатып алынбаған – жүйені жаңарту шеңберінде сатып алу қызметтері бойынша конкурс өтпеді.
39 168,0 мың теңге – Серверлік үй-жайды ұйымдастыру сомасы: Осы қызметтер мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурс болмады деп табылған. Серверлік үй-жайды ұйымдастыру бойынша іс-шараларды 2009 ж. өткізу шешімін Республикалық бюджеттік комиссиямен қабылданған. Осыған байланысты 39 168,0 мың теңге көлемде қаражат бюджетке қайтарылды.
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
«Министрліктер үйі» ғимаратының телекоммуникациялық желісінің өткізу қабілетін арттыру және соның салдарынан Министрліктің ақпараттық жүйелерінің жұмысын жақсарту; серверлік жабдықты орналастыру үшін қосымша жабдықталған үй-жай беру.
|
|
|
|
«Министрліктер үйі» ғимаратының телекоммуникациялық желісінің өткізу қабілеттілігін үлкейту үшін жабдықтар алынды, бірақ конкурстың болмауы себебінен, жабдықтарды орнату 2009 жылы өз күштерімізбен жасалынады.
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Аппаратты қазіргі заманауи компьютерлік жабдықпен қамтамасыз ету, кем дегенде
|
%
|
45
|
45
|
|
|
3-стратегиялық бағыт:
|
Мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру
|
3.1мақсат:
|
ҚР Қаржы министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтерді толық және уақтылы стандарттау.
|
Нысаналы индикатор:
|
Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелері көрсететін мемлекеттік қызметтердің 17 стандартын енгізу
|
3.1.1 міндет:
|
Мемлекеттік қызметтердің стандарттарын әзірлеу және бекіту
|
Міндеттің көрсеткіштері
|
өлшем бірлігі
|
2008 жыл
|
ескерту
|
жоспар
|
факт
|
орындамау/асыра орындау
себептері
|
ұсынылған шешім жолдары
|
Заңнамаға сәйкес айқындалған, ҚР Қаржы министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер 2008 жылы стандартталуы тиіс.
|
сан.
|
17
|
17
|
|
|
Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның "Орталық органның аппараты" 001 кіші бағдарламасы шеңберінде
|
мың теңге
|
34 982
|
34 982
|
|
|
Сандық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Салықтық қызмет көрсетулерінің регламенттерін тарату
|
дана
|
8 539 091
|
4 752 516
|
2009 жылдағы 1 қаңтардан жаңа ҚР Салық Кодексін енгізуіне байланысты, фактіге негізделген сұраныс қамтамасыз етілген.
|
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Түсімдердің толықтығын қамтамасыз ету, салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануы деңгейінің өсуін қамтамасыз ету.
|
%
|
|
Мемлекеттік бюджетке түсу жоспарының атқарылуы 99,5% құрады. Салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануы деңгейінің өсуін қамтамасыз ету: кәсіпкерлік субъектілері бойынша - 81%, халық бойынша - 72%.
|
|
| |
|
Достарыңызбен бөлісу: |
