Жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Стратегиялық даму жоспары мен бюджеттік бағдарламалардың іске асырылу барысы туралы есебі



жүктеу 1.86 Mb.
бет5/14
Дата22.02.2016
өлшемі1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
















"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде


мың теңге

1 321 224,9

1 319 130,8

Жоспардың орындалмауы, нәтижесінде қалыптасқан:

- іссапар шығыны, қаржы қызметтері және басқа шығындар бойынша қаражаттың қалдығы – 334,7 мың теңге,

- электрондық мемлекеттік сатып алуды бағалы түрде өткізу нәтижесі бойынша үнем – 1378,3 мың теңге,

- жылдамдығы 2048 Кбит/с тұнық цифрлі байланыс арнасы үшін төлеу бойынша іс жүзіндегі шығындарды азайту - 370 мың теңге,

- АИИС ЭГЗ сүйемелдеу қызметтері бойынша үнем - 11 мың теңге.





Сандық көрсеткіштері:
















Бақылаумен бақылау объектісінің 35 %-ін қамту, бұл 9000 объектіні құрайды.


бірлік

9000

8678



Бақылауға алынған объектілердің саны 2008 жылға – 8 678 объектіні құрады, жоспардан тыс бақылау іс-шараларын өткізу санын өсіру нәтижесінде жоспарланғаннан 322 аз.




бақылау іс-шараларын жүргізу. 

бірлік

10000

11221


Құқық қорғау органдарының ұйғарымдары бойынша жоспардан тыс бақылау іс-шараларының санын өсіру нәтижесінде, өткен бақылау іс-шараларының саны 2008 жылға – 11 221 құрады, ол жоспарланғаннан 1221 бақылау іс-шараларына артық..




Кешенді бақылау іс-шараларының нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметіне 25 ақпарат ұсыну.


бірлік

25

25







Бақылаумен бақылау объектісінің 35 %-ін қамту

%

35

35

бақылау объектілерінің барлығы – 24795 мың теңге, бақылауға алынған – 8678 объект, ол 35% құрайды.









Қаржылық бақылау және мемлекеттік сатып алу комитетінің орталық аппараты үшін 5 компьютер, өртке төзімді 2 металл сейф сатып алу.








Қаржы бақылау комитетінің орталық аппараты және аумақтық бөлімшелері үшін: 2 металл сейф, 10 факсимилді аппарат, 10 металл сөре,10 металл шкаф, 46 ноутбук, 30 компьютер, 1 принтер сатып алынған..







Сапалық көрсеткіштері:
















Нәтижелі тексерістің үлес салмағының дейін өсуі.


%

75

75

Нәтижелі тексерістердің салыстырмалы салмағын арттыруға қол жетті, 2008 жылы 75% құрады (барлық тексерістер 11221, нәтижелі тексерістер - 8416).









Тиімділік көрсеткіштері:
















бюджетке өтеуге жататын сомаға өтелген соманың үлес салмағы төмен емес.


%

60

60

Бақылау іс-шаралары нәтижесінде 3 035 469,3 мың теңге бюджетке қайтаруға жатады, оның ішінде бюджетке – 1 821281,6 мың теңге қайтарылған., ол – 60% құрайды.









Бақылау шараларының қорытындысы бойынша орындалған актілер елеуіне үлес салмағының дейін өсуі

%

85

85

Орындалған актілердің барлығы – 11890, оның – 10182 орындалған, ол 85% құрайды.









Нәтиже көрсеткіштері:
















Бақылау объектілерінің қаржылық тәртібінің деңгейін көтеру.







Бақылау объектілерінің қаржылық тәртібінің деңгейін көтеру қамтылған.







2.8 мақсат: .

Бизнес-процестерді оңтайландыру және тиімділігін арттыру үшін озық ақпараттық технологияларды енгізу

Нысаналы индикатор:

Басқару шешімдерін қабылдау үшін дұрыс және толық ақпаратты жедел беру.

2.8.2-міндет:

Е-Қаржыминінің базалық құрамдас бөліктерін дамыту (оның ішінде мемлекеттің талаптары мен міндеттемелерін басқару, бюджет процесінің мониторингі, қаржыландыру жоспарларын қалыптастыру мен нақтылау жөнінде)

Міндеттің көрсеткіштері

өлшем бірлігі

2008 жыл

ескерту

жоспар

факт

орындамау/асыра орындау

себептері



ұсынылған шешім жолдары

Құру мен дамыту: 2008 жылы – 50%, 2009 жылы – 70%, 2010 жылы – 80%

%

50

50







Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
















"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 007 бюджеттік бағдарламаның "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 102 кіші бағдарламасы шеңберінде

мың теңге

27 000

24 235,3

2 764,7 мың теңге - орындалмаған міндеттер бойынша қаражаттар қалдығы – ҚР ҚМ ИС органдары іс-әрекетінің дамыту және кеңейту бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт бойынша: жаңа редакцияда Бюджеттік кодекске сәйкес ИС қызметінің өзгеруі.




Сапалық көрсеткіштері:
















Мемлекеттік органның ақпараттық ашықтығын және олардың қызметінің анықтығын көтеру; қызмет алушыларға сапалы және уақтылы қызмет көрсету
















Нәтиже көрсеткіштері:
















е-Қаржымині базалық құрамдарының дамуы –дейін

%

60

60







2.8.3 міндет:

Ақпараттық жүйелерді біріктіру

Міндеттің көрсеткіштері

өлшем бірлігі

2008 жыл

ескерту

жоспар

факт

орындамау/асыра орындау

себептері




ұсынылған шешім жолдары

Жүйелердің жалпы санының ақпараттық жүйелерін біріктіру –2007 жылы – 40%, 2008 жылы – 45%, 2009 жылы – 60%, 2010 жылы – 75%.


%

45

42

(АЖ бірігуі 2007 жылдың деңгейінде қалды)



ҚР ҚМ АЖ базасында электрондық қызметтерді іске асыру бойынша консалтингтік қызметтерді сатып алу жөнінде іс-шараларды жүргізуіне байланысты, АЖ функционалдығын біріктіру шлюзын құру арқылы кеңейту бойынша іс-шаралары орынсыз болып қалды.




Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
















"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 007 бюджеттік бағдарламаның "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту" 102 кіші бағдарламасы шеңберінде

мың теңге

190 204

64 093

73 204,0 мың теңге - сомасына интеграциялық шлюз құру арқылы ИМ функционалдылығын кеңейту бойынша іс-шаралар – 2008 жылға РБ анықтауда 117 000 мың теңге көлемінде ҚР ҚМ ИМ базасында электрондық қызметтерді іске асыру бойынша консалтингтік қызметтерді сатып алу бойынша іс-шараларға қаражат бөлінген. Осыған байланысты Консалтинг нәтижелерін өткізуге дейін интеграциялық шлюзді құру арқылы ИМ функционалдылығын кеңейту бойынша іс-шаралар өткізу мақсатқа сәйкес болмады. 29.08.2008 ж. №112 келісім-шартқа сәйкес Консалтинг нәтижелерін ұсыну мерзімі – 2008 жылдағы 25 жылтоқсан. Осыған байланысты 73 204 мың теңге көлемінде қаражат бюджетке қайтарылды.

52 907,0 мың теңге - ҚР ҚМ ИМ базасында электрондық қызметтерді іске асыру бойынша консалтингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт бойынша – орындалмаған міндеттер бойынша қаражат қалдығы (НИТ АҚ 29.08.2008 ж. №112 келісім-шарт).






Сандық көрсеткіштері:
















Министрліктің бизнес-процесстерін автоматтандыру. Министрліктің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру.
















Тиімділік көрсеткіштері:
















Күнделікті қызметті жүзеге асыру кезінде бизнес-процессті қанағаттандыру деңгейімен пайдаланушылардың қанағаттануы.

%

100

100







2.8.4 міндет:

Е-Қаржыминінің инфрақұрылымын дамыту.

Міндеттің көрсеткіштері

өлшем бірлігі

2008 жыл

ескерту

жоспар

факт

орындамау/асыра орындау

себептері



ұсынылған шешім жолдары

Бағдарламалық-аппараттық жүйелермен және телекоммуникациялық жабдықтармен жарақтандыру: 2008 жылы – 80%, 2009 жылы – 80%, 2010 жылы – 85%

%

80

78

Республикандық бюджеттік комиссиясымен 2009 жылға ҚР ҚМ серверлік үй-жайын ұйымдастыру бойынша іс-шараны ауыстыру шешімі қабылданды.




Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері

















"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның "Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету" 017 кіші бағдарламасы шеңберінде

мың теңге

313 701

202 602,4

71 930,604 тыс.теңге – «Министрліктер үйі» әкімшілік ғимаратының ішкі инфраструктурасын жаңарту сомасы: а) Желілік жабдықтар сатып алу бойынша үнемдеу; б) кабельдік жүйені жаңарту бойынша қызметтер сатып алынбаған – жүйені жаңарту шеңберінде сатып алу қызметтері бойынша конкурс өтпеді.

39 168,0 мың теңге – Серверлік үй-жайды ұйымдастыру сомасы: Осы қызметтер мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурс болмады деп табылған. Серверлік үй-жайды ұйымдастыру бойынша іс-шараларды 2009 ж. өткізу шешімін Республикалық бюджеттік комиссиямен қабылданған. Осыған байланысты 39 168,0 мың теңге көлемде қаражат бюджетке қайтарылды.






Тиімділік көрсеткіштері:
















«Министрліктер үйі» ғимаратының телекоммуникациялық желісінің өткізу қабілетін арттыру және соның салдарынан Министрліктің ақпараттық жүйелерінің жұмысын жақсарту; серверлік жабдықты орналастыру үшін қосымша жабдықталған үй-жай беру.











«Министрліктер үйі» ғимаратының телекоммуникациялық желісінің өткізу қабілеттілігін үлкейту үшін жабдықтар алынды, бірақ конкурстың болмауы себебінен, жабдықтарды орнату 2009 жылы өз күштерімізбен жасалынады.




Нәтиже көрсеткіштері:
















Аппаратты қазіргі заманауи компьютерлік жабдықпен қамтамасыз ету, кем дегенде


%

45

45







3-стратегиялық бағыт:

Мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру

3.1мақсат:

ҚР Қаржы министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтерді толық және уақтылы стандарттау.

Нысаналы индикатор:

Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелері көрсететін мемлекеттік қызметтердің 17 стандартын енгізу

3.1.1 міндет:

Мемлекеттік қызметтердің стандарттарын әзірлеу және бекіту

Міндеттің көрсеткіштері

өлшем бірлігі

2008 жыл

ескерту

жоспар

факт

орындамау/асыра орындау

себептері




ұсынылған шешім жолдары

Заңнамаға сәйкес айқындалған, ҚР Қаржы министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер 2008 жылы стандартталуы тиіс.

сан.

17

17







Бюджеттік бағдарламасының көрсеткіштері
















"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның "Орталық органның аппараты" 001 кіші бағдарламасы шеңберінде

мың теңге

34 982

34 982







Сандық көрсеткіштері:
















Салықтық қызмет көрсетулерінің регламенттерін тарату

дана

8 539 091

4 752 516

2009 жылдағы 1 қаңтардан жаңа ҚР Салық Кодексін енгізуіне байланысты, фактіге негізделген сұраныс қамтамасыз етілген.





Сапалық көрсеткіштері:
















Түсімдердің толықтығын қамтамасыз ету, салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануы деңгейінің өсуін қамтамасыз ету.


%




Мемлекеттік бюджетке түсу жоспарының атқарылуы 99,5% құрады. Салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануы деңгейінің өсуін қамтамасыз ету: кәсіпкерлік субъектілері бойынша - 81%, халық бойынша - 72%.






1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет