«Облыстық мәдениет басқармасы» мм 2011-2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары



бет3/3
Дата05.07.2016
өлшемі487.5 Kb.
#180394
1   2   3




Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 004 000 «Мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтау»

Мазмұны

Көрнекті мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте сақтауға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Өңірдегі тұрғызылған және қайта қалпына келтірілген тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі



бірлік


662


663


666


668


670


671


672


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында іске асырылатын жобалар туралы аймақ халқының хабарлық деңгейі



%




40

42

45

50

55

60

Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

4978,4

87800

8800

3000

3000

3000







Бюджеттік бағдарлама


Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 005 000 «Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету»

Мазмұны

Тарихи – мәдени мұраны сақтау, насихаттау және зерттеу жұмыстарының тұтас жүйесін құру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1.Өңірдегі тұрғызылған және қайта қалпына келтірілген тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі


оның ішінде, ұлттық аса маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер санының көбеюі

бірлік


бірлік


662


3

663


3

666


4

668


4

670


5

671


5

672


6

2.Туристік бағыттардағы объектілер болып табылатын аймақтың тарихи және мәдени ескерткіштері санының көбеюі


3.Мұражай қорын жаңа экспонаттармен толықтыру үлесі

бірлік
%


3
3,2


3
4,1


3
3,3


4
3,4


4
3,6


5
3,8


5
4,1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында іске асырылатын жобалар туралы аймақ халқының хабарлық деңгейі


%



40

42

45

50

55

60


Бюджеттік шығындар көлемі

Мың теңге

193334,5

219529,6

242373

225849

224531

225835







Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 007 000 «Театр өнерін қолдау»




Мазмұны

Үздік классикалық кәсіби өнер дәстүрін сақтау және дамыту үшін жағдай жасау




Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру




іске асырылу әдісіне байланысты

жеке




ағымдағы/ даму

ағымдағы



Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Театр өнеріндегі жаңа қойылымдар үлесі


2.Мәдениет саласындағы халықаралық және республикалық шығармашылық байқаулары лауреаттары санының артуы

%

бір.



1,8


2

2,3


4

1,9


5

1,9


9

1,9


13

2

17



2

22



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Тұтынушылардың мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі


%

40

42

44

47

50

52

55


Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

297707

385853

377361

379258

364335

365335







Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 008 000 «Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету»

Мазмұны

Облыстағы кітапхана ісінің тұрақты дамуына, ақпараттық ортаның қалыптасуына және ақпараттық кеңістіктің нығайынуына ықпал ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияны, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж.

2012 ж.

2013 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1.Кітапханалардың электрондық қызметін пайдаланушылар саны


2. Кітап қорының толықтырылу үлесі
3.Кітапханалардың жалпы санынан модернизацияланған кітапханалар үлесі

мың адам


%

%


6,8


1,7

21,1


4,9


1,8

23,1


2

1,8


24,6


2,2


1,8

25,9


2,4


1,8

27,5


2,6


2

28,5


3

2


29,7


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Тұтынушылардың мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі



%

40

42

44

47

50

52

55

Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

535787,6

120460,6

145138

148057

138868

139868





Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 113 000 «Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Мазмұны

Облыс аудандарындағы және Ақтөбе қаласындағы мәдениет нысандарының үздіксіз қызмет етуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асырылу әдісіне байланысты

бөлінетін

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010ж.

(есеп)


2011ж.

2012 ж.

2013ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жеке ғимараттары бар мәдениет мекемелерінің үлесі
2.Күрделі жөндеуден өткен және қайта жаңғыртылған мәдениет нысандарының үлесі

3.Облыстық бюджет есебінен енгізілген штаттық бірліктер саны




%

%

бірлік



46

60


46

62


40

46,2
62,5


47,8

65


48,8

68


50,1

70


51,4

75


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Тұтынушылардың мәдениет саласының қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі


%

40

42

44

47

50

52

55


Бюджеттік шығындар көлемі

мың. тг.




210443

32991
















Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 262 006 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу»

Мазмұны

Мәдениет нысандарын күрделі жөндеу және жаңа жұмыс орындарын құру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асырылу әдісіне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы



Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж


Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж.

2012ж.

2013ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Республикалық, жергілікті бюджет қаражаты есебінен күрделі жөндеуден өткізілген мәдениет нысандарының саны


2. Ашылған жұмыс орындарының саны

бірлік


бірлік

1

250


4

192


















Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1.Жалдамалы жұмысшылар санының өсуі



%


0,2


0,2

















Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

130593,2

306527,6

















7.2. Бюджет шығыстарының жиынтығы





Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2014 ж

Жобаланған жыл

2015ж


2009ж.

(есеп)


2010 ж.

(есеп)


2011ж.


2012ж.


2013ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Барлық бюджеттік шығындар:

мың тг.

1494705,4

1662406,3

1027736

958633

932783

937621




Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың тг.

1494705,4

1662406,3

1027736

958633

932783

937621




Даму бюджеттік бағдарламалары

мың тг.























Басқарма бастығы Н.Табылдинова

орын.Дүйжанова З.,Ермұқан Қ.,

Омарова Л.,Барбосынов Н.

тел. 546919, 545520, 560326, 546799





Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет