Форма регистрации несоответствий

 

2001 (ИСО 9001:2000) 

организации 

тельное) 

деление  Продовольст-

венный отдел фирмен-

ного магазина 

8.3. "Управление несоот-

ветствующей продукцией" 

СТО  СМК  ТЗТО 8.3–2002  

"Управление  несоответст-

вующей продукцией" 

 

 

 

 

 

 

Описание несоответствия: 

Среди покупок, сделанных 7 декабря 2006 г., обнаружены банки с йогуртом с про-

сроченной датой реализации. 

Председатель комиссии                                                                  аудитор (эксперт) 

_________           П.П. Петров                                                               И.И. Иванов      

        подпись                   инициалы, фамилия                                                     подпись                      инициалы, фамилия

 

Планируемые корректирующие действия: 

1) заместителю директора магазина Сидорову П.И. осуществлять более частые 

закупки меньших по объему партий йогуртов; 

2) заведующему продовольственным отделом  Васильевой Т.Н. провести дополни-

тельный  инструктаж  работников  торгового  зала  о  порядке  и  периодичности 

контроля (проверки) имеющихся на прилавке продуктов с немедленной идентифи-

кацией и изъятием несоответствующей продукции. 

Срок выполнения:                                       Представитель проверяемой организации 

    14.12.2006                                ___________                                     П.И. Сидоров  

                дата                                                                 подпись                                                                    инициалы, фамилия

 

Оценка результативности корректирующих действий (проводит ОС) 

Удовлетворительно 

Председатель комиссии (аудитор) 

18.12.2006                            ___________                                         П.П. Петров 

       

дата                                                              подпись                                                                     инициалы, фамилия

 

4.2.2.2. О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ "ИНТЕРВЬЮ" И НАБЛЮДЕНИЙ  

ВО ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При проведении реальных проверок аудитор на месте проводит наблюдения и интервью (задает вопросы и 

выслушивает ответы проверяемых), что позволяет ему принять правильное решение при классификации выявлен-

ного несоответствия. По аналогии с этим при проведении практических занятий слушателям может быть предос-

тавлена  возможность  проводить  "наблюдения"  и  "интервью",  задавая  вопросы  преподавателю.  Однако  для 

уменьшения потерь времени методика проведения практических занятий обычно выбирается такая, когда на все 

вопросы слушатели получают ответы "в защиту" проверяемого подразделения (исходя из "презумпции невинов-

ности"). Например, на вопрос: "Имеется ли в этом подразделении документированная процедура СТО СМК 8.3 – 

2002?" – дается ответ: "Да, имеется". Аналогично, на вопрос: "Возможно, в документированной процедуре СТО 

СМК 4.2.3 – 2002 не прописана часть требований второго абзаца п. 4.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001 –2001, а именно от-

сутствует  требование  подпункта  г)  об  обеспечении  наличия  соответствующих  версий  документов  в  местах  их 

применения?" – поступает  ответ: "Это  требование  подпункта  г)  имеется  в  документированной  процедуре  СТО 

СМК 4.2.3 – 2002". 

После установления договоренности со слушателями о том, какого характера ответы будут поступать на 

их вопросы, они успешно рассматривают предлагаемые их вниманию ситуации, оставаясь в рамках имеющейся 

формулировки ситуации без потерь времени на обсуждение возможных предположений. 

В конце практических занятий, когда у обучаемых появляются определенные умения и навыки классифи-

кации несоответствий, бывает полезно рассмотреть 2–3 ситуации в условиях, когда "наблюдения" и "интервью" 

слушателей приводят к различным вариантам классификации несоответствий. В этом случае практическое за-

нятие по существу превращается в некоторое подобие деловой игры. 

 

4.2.2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫЯВЛЕННОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ  

ПО ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК 

жүктеу/скачать 0.78 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: