Обеспечение качества образования: успеваемость не ниже 99,9%, качество знаний – 51,5%, 100% обеспеченность учреждений образования педагогическими кадрами, эффективное и полное использование бюджетных средств по содержанию аппарата
Объем бюджетных расходов
464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
тыс. тг
4266,8
4120
5551
6661
7127
Бюджетная программа
464003000 Общеобразовательное обучение
Описание
Проведение учебного процесса в соответствий с государственными общеобразовательными стандартами образования.
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Проектируемый год
2009 год
(отчет)
2010 год (план текуще-го года)
2011
год
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Количество обучающихся в школах
чел.
6926
6614
6551
6615
6549
6565
6547
Показатели конечного результата
Охват детей школьного возраста
%
100
100
100
100
100
100
100
Показатели эффективности.
Текущие затраты на содержание 1-го учащегося
тыс.тг
143
169
195
197
216
231
250
Показатели качества
Обеспечение качества образования: успеваемость не ниже 99,9%, качество знаний – 51,5%, 100% обеспеченность учреждений образования педагогическими кадрами Обеспечение доступности и получения среднего образования и повышения его качества.
Объем бюджетных расходов
тыс. тг
988675,9
1119748
1281923
1470316
1573238
Бюджетная программа
464004000 Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
Описание
Содействие внедрению в систему образования новых информационных технологий обучения и тестирования, подготовка руководящих кадров системы образования, преподавателей, учителей, научных сотрудников, обслуживающего персонала, специалистов системы образования по новым информационным технологиям обучения, тестирования, использование средств вычислительной техники в учебном процессе.
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Количество государственных школ, внедривших систему электронного обучения (е-learning), от их общего количества
ед.
-
-
-
0
0
0
0
Показате-ли конечного результата:
Доля школ, обеспеченных ЛМК с сервисным обслуживанием, от их общего количества
%
41,4
48,2
58,6
62,1
75,9
79,3
93,1
Доля школ оснащенных кабинетами физики от общего количества школ
%
57,7
57,7
57,7
57,7
57,7
57,7
73,1
Доля школ оснащенных кабинетами химии от общего количества школ
%
19,2
19,2
19,2
34,6
42,3
53,8
61,5
Доля школ оснащенных кабинетами биологии от общего количества школ
%
23,1
23,1
30,8
34,6
38,5
46,2
53,8
Объем бюджетных расходов
тыс. тг
200
100
200
200
200
200
200
Бюджетная программа
464 005 000 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования
Описание
Пополнение и обновления библиотечного фонда учреждении образований
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Проектируемый год
2009 год
(отчет)
2010 год (план текущего года)
2011
год
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата:
Количество приобретаемых учебников для специализированных организаций образования
Шт.
32306
21395
29390
29390
29390
29390
29390
Показатели конечного результата:
Своевременная доставка учебников от издательств до учреждений образования
%
100
100
100
100
100
100
100
Показатели качества
Обеспеченность учебными материалами дошкольными организациями среднего образования
Показатели эффективности (стоимость одного учебника)
0,4
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
Объем бюджетных расходов
тыс. тг.
14642
11373
16694
18030
18030
18030
18030
Бюджетная программа
464006000 Дополнительное образование для детей
Описание
Образовательные услуги, оказываемые учреждениями дополнительного образования
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости
от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Проектируемый год
2009 год
(отчет)
2010 год (план текущего года)
2011
год
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
Показатели прямого результата
Охват детей дополнительным образованием
чел.
782
846
14030
1651
1699
1847
1995
Показатели конечного результата
Увеличение количества конкурсов, выстовок, программ
%
100
100
100
100
100
100
100
Показатели качества
Улучшение условий для выявления и развития способности каждого ребенка, формирования духовно-богатой, свободной, физический здоровый, творческий мыслящий личности
Показатели эффективности.
Текущие затраты на содержание 1-го учащегося
тыс.тг
122
121
176
190
205
222
240
Объем бюджетных расходов
тыс. тг.
26244
26476
31869
48814
52231
Бюджетная программа
464009000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
Описание
Обеспечение доступности дошкольного образования и повышение его качества
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Проектируемый год
2009 год
(отчет)
2010 год (план текущего года)
2011
год
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Количество детей
чел.
175
275
300
300
300
440
580
Показатели конечного результата
Охват детей дошкольного воспитанием и обучением от общего количества детей
%
63,4
73,9
71,1
77,8
77,8
79,4
81,2
Показатели качества
Улучшение условий для подготовки детей к учебному процессу
Показатели эффективности (стоимость одного ребенка)
тыс. тг.
122,7
114,8
153,0
165,2
178,5
Объем бюджетных расходов
тыс. тг.
21477
37390
45898
48180
51553
Бюджетная программа
464011027 Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
Описание
Улучшение технического состояния зданий организаций образования
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/ развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Проектируемый год
2009 год
(отчет)
2010 год (план текущего года)
2011
год
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Улучшение технического состояния зданий организаций образования
ед.
3
1
0
0
0
0
0
Показатели конечного результата
Обеспечение доступности качественного образования
%
100
100
Показатели качества
Улучение состояния обьектов образования, снижения уровня без работицы
Показатели эффективности (стоимость одного обьекта)
тыс. тг.
19728
12366
Объем бюджетных расходов
тыс. тг.
59184
49465
0
0
0
0
0
Бюджетная программа
464015011 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Описание
Улучшение матерального положения детей-сирот и детей орставщиеся без попечение родителей
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации
Распределяемая
Текущая/ развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Проектируемый год
2009 год
(отчет)
2010 год (план текущего года)
2011
год
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Улучшение матерального положения детей-сирот и детей орставщиеся без попечение родителей
чел
75
Показатели конечного результата
Своевремменная выплата денежных средств опекунам
%
100
Показатели качества
Материальная обеспеченность детей-сирот и детей оставщиеся без попечения родителей
Показатели качества (эффективность 1-го пособия)
тыс.тг
151,2
Объем бюджетных расходов
тыс.тг
11340
Бюджетная программа
464020011 Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
Описание
Доступность и улучшение общеобраовательных услуг для детей с ограниченными возможностями
Вид бюджетной программы
В зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации
Распределяемая
Текущая/ развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Проектируемый год
2009 год
(отчет)
2010 год (план текущего года)
2011
год
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели прямого результата
Количество оборудования
ед.
0
0
11
Показатели конечного результата
Приобретение компьютерной техники и програмного обеспечение с учетем индивидуальных особенности, возможности и потребности подключения к интернету
%
100
Показатели качества
Повышение качества образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями
Показатели эффективности (стоимость одного оборудования)
