| Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың мониторингі бойынша
әдістемелік нұсқаулыққа 4-қосымша
Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Ақтөбе облысы Ойыл ауданының 2011-2015 жылдарға арналған аумақты дамыту бағдарламасы
мониторингі бойынша жедел есептілік
Есепті кезең
|
2013 жыл
|
Іске асыру кезеңі
|
2011-2015 жылдар
|
Ұйым
|
Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі ММ-сі.
|
|
(мониторингті тексеруге және есепті құрауға жауапты орган атауы)
| -
Мақсаттарға жету
Атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2012 жылдың жоспары
|
Факт
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Негізгі бағыт 1 Өңірдің экономикасын дамыту.
|
Мақсаты 1. Өнеркәсіпті дамыту.
|
Нысаналы индикатор
|
|
|
|
|
1
|
Өнеркәсіп өнімінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
106,9
|
150,1
|
Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 330,1 млн.теңге болып, өнімнің нақты көлемінің индексі 150,1 пайызды құрады.
|
|
Міндет 1. Жоғары қосылған құнмен жаңа өндірістерді құру
|
|
1.1
|
Өнеркәсіп өнімінің көлемі
|
млн.теңге
|
325,0
|
330,1
|
2013 жылы өнеркәсіп өнімінің көлемі 325,0 млн. теңгені болып жоспарланып, 330,1 млн.тг құрады.
|
1
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығарудың нақты көлемінің индексі
|
%
|
106,9
|
150,1
|
Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 330,1 млн.теңге болып, өнімнің нақты көлемінің индексі 150,1 пайызды құрады.
|
|
Міндет 2. Өңдеу өнеркәсібін дамыту
|
|
1.2
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығару көлемі
|
млн.теңге
|
312,3
|
317,2
|
|
|
1.3
|
Өңдеу өнеркәсібінің жалпы өнеркәсіп өндірісі көлеміндегі үлесі
|
|
96.1
|
96,1
|
|
Ауылшаруашылығы
1.Мақсаттарға жету
Атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2013 жылдың жоспары
|
Факт
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мақсат 2. Агроөнеркәсіп кешенінің бәсекелесу қаблетін арттыру
|
|
Нысаналы индикатор
|
|
|
|
| |
2
|
Ауылшаруашылық өнімі өндірісінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
100,9
|
102,0
|
Жалпы ауыл шаруашылығы өнім көлемі аудан бойынша 6401,9 млн теңгені құрады, немесе өткен жылға 102 % құрады.
|
|
Талап 1. АӨК өнімдерін өндірудің тұрақты өсуі есебінен азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз ету
|
|
2.1
|
Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
94,6
|
94,0
|
Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімдері 1866,0 млн.теңге болып нақты көлемі 94,0 % құрап отыр, жылдық жоспардың -0,6 % кеміген.
|
|
2.2
|
Жалпы мал шаруашылығы өнімінің нақты көлемінің индексі
|
|
100,9
|
105,0
|
Алдыңғы жылғы мал шаруашылығы өнімі өндірісінің көлемі 100,8 пайыз болса, 2013 жылы 100,9 пайызға жеткізу жоспарланып, 4535,9 млн.теңге болып, 105,0 пайызға орындалды және жоспар бойынша 4,1 пайызға өсті.
|
|
2.3
|
Жем шөп дақылдарының үлесін ұлғайту
|
Мың тонна
|
91,0
|
91,5
|
Ауданда мал азығын дайындау тапсырмасы 91,0 мың тонна болса, жыл қорытындысы бойынша 91,5 мың тонна дайындалып, жоспардың 100,5 пайызын құрады.
|
|
2.4
|
Ет өндірісінің көлемін арттыру
|
%
|
19,1
|
13,2
|
Аудан бойынша тірілей салмақта 7078 тонна ет өндіріліп,былтырғы жылмен салыстырғанда 105,5 пайызға өсіп, 3367млн.теңгені құрады. шаруа қожалықтарының өндірген еті 8623 тонна. 936*100/7078=13,.2
|
|
2.5
|
Сүт өндірісінің көлемін арттыру (жылқы, түйе сүті)
|
%
|
2,7
|
7,7
|
Аудан бойынша 11511 тонна сүт өндіріліп, өткен жылмен салыстырғанда 101,3 пайызға өскен Сүт өндірісінің көлемі аудан бойынша барлығы 11511 центнерге жетті. Оның ішінде 889 центнер шаруа қожалықтарынан. (889*100/11511=7,7)
|
|
2.6
|
Тұқымдық мал үлесін арттыру
-мүйізді ірі қара
-қой
-жылқы
|
%
%
%
|
0,3
9,1
0,4
|
0,5
14,7
0,0
|
Аудан бойынша асыл тұқымды
мал басының үлесі мүйізді ірі
қарадан 0.5 пайызды, қой-ешкіден
14,7 пайызды, жылқыдан 0,0
пайызды құрады.
|
2.Іс-шараларды орындау
№
|
Іс-шаралар
|
Аяқтау нысаны
|
Жауапты орындаушылар
|
Орындау мерзімі
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
11
|
Зиянды ағзаларға қарсы болжамдалған алаңдарды дамытуға химиялық күрес жүргізу
|
Ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2011-2015ж.ж.
|
Ақтөбе қаласындағы «АЭРО» ЖШС арқылы аудан аумағында «Италяндық» шегірткесіне қарсы 33400 га ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге авиациялық улау жұмыстары жүргізілді.
2014 жылға улау жұмыстарын жүргізу үшін 30,0 мың га «Италяндық» шегірткесіне және 360 га жергілікті шегірткенің ұрықтары орналасқан жерлер анықталды.
|
2
|
Көктемгі егістік және астық жинау жұмыстары маусымдарында қажетті жанар-жағар майлармен қамтамасыз етілу үшін әсер ету
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2013ж.
|
Көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу үшін ауданға бөлінген 8,0 тонна дизель отыны бөлінеген болатын, бөлінеген жанар-жағар майдың қымбаттылығына байланысты шаруа қожалықтар алған жоқ.
|
3
|
Асыл тұқымды малдардың үлес салмағын арттыру
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2013ж.
|
«Сыбаға бағдарламасы» бойынша:
8 шаруа қожалығы 43355,0 мың теңге несие алып, жоспарланған 248 бастың 250 бас мүйізді ірі қара малын сатылып алынып, жоспар 100,8 пайызға орындалды.
Қоғамдық табындарға қосу үшін 42 бас асыл тұқымды аталық мал алу жоспарланып, бүгінгі күні Қараой ауылдық округінде «Барыс» шаруа қожалығы 30 асыл, Көптоғай ауылдық округінен «Жұмырбай» шаруа қожалығы 12 бас асыл тұқымды аталық мал қосып, жоспар толық орындалды.
|
44
|
Мал шаруашылығының сапалы өнімімен өнімділігін арттыруға әсер ету
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2013 ж
|
Жайылымдық қой шаруашылығы бағдарламасы бойынша:
ағымдағы жылы 3 шаруа қожалығы («Данияр-С» ш/қ 5,200 млн теңге, «Эленора» ш/қ 1,260 млн, «Жастық» ш/қ 1,600 млн тенге) 8,0 млн теңге несие алып аталық мал сатып алуға қаражат аударды.
2 шаруа қожалығы 14,9 млн.теңге («Нұр Асыл» ш/қ 2,400 млн тенгеге аталық мал, «Бақ» ш/қ 12,5 млн теңгеге саулық қой) сатып алуға құжаттары жасақталуда.
|
55
|
Мал және құс шаруашылығы ғимараттарын салуға және жаңартуға кеткен шығындарды субсидиялау
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2011-2015ж.ж.
|
Мал және құс шаруашылығы ғимараттарын салуға субсидияланатындай шығындар болған жоқ.
|
66
|
Мал қорымдары-ның құрылысы (биотермиялық үңгірлер) және олардың таза ұсталуын қамта-масыз ету
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2013 ж.
|
Ш.Берсиев а/о, Құмжарған елді мекенінде жергілікті бюджеттен 2,0 млн.теңге тамыз айына жоспарланған болатын, бірақ веб порталға жарияланып адам түспеуіне байланысты құрылыс жүргізілген жоқ.
|
67
|
Жануарлардың санитарлық сойылуын ұйымдастыру
|
ақпарат
|
АШжВБ
|
2011-2015ж.ж.
|
«Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру» бойынша мал сою пункті – 1. Жұмыс жасауда. 3 мал сою алаңы тіркелген. Санитариялық малдарды союға – 500 мың теңге жергілікті бюджеттен қаралған. Мал сою пункті мен алаңдарында 38 бас мүйізді ірі қара, 55 бас қой-ешкі сойылды.
|
88
|
Экзотикалық ауру жануарлар бойынша ветеринарлық шаралар жүргізіп, оларды сақтау мен тасымалдауды ұйымдастыру
|
ақпарат
|
Аудан әкімі
|
2011-2015ж.ж.
|
Бруцеллезге тексеру: мүйізді ірі қара жоспары -42000 бас, орындалғаны-42000 бас- 100 %, оң нәтиже бергені-329 бас жойылды – жұқтыру - 0,7 пайыз.
қой-ешкі жоспары 160000 бас орындалуы -160000 бас немесе 100 пайыз , оң нәтиже бергені - 1220 бас жойылды. жұқтыру пайызы 0,7.
Бруцеллез ауруына оң нәтиже берген 329 мал иелерінің қора – аулалары анықталып, бүгінгі таңда облыстық дезинфекция кәсіпорыны арқылы 329 аулаға залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді.
|
99
|
Аппараттың ветеринарлық кадрларын дайындау, олардың біліктілігін жоға-рылатып, материалды - техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету
|
ақпарат
|
Аудан әкімі,АШжВБ және с/о әкімдері
|
2011-2015ж.ж
|
Ветеринариялық мал дәрігерлер 7 ауылдық округ аппаратына кіреді. Барлық ауылдық округтерде материалды техникалық базамен толық қамтамасыз етілген. Мамандарын біліктілігін арттыру курстарына жіберіліп тұрады.
|
110
|
МКМ «Ветстанция» құру
|
ақпарат
|
АШжВБ
|
2011-2015ж.ж.
|
«Ойыл аудандық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Ойыл аудандық ветеринариялық стансасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны 2012 жылдың 12 наурыз айында құжаттары толық жинақталып, құрылды.
|
111
|
Эпизотияға қарсы іс-шаралар
|
ақпарат
|
АШжВБ
|
2011-2015ж.ж.
|
Респ. бюджеттен эпизотияға бөлінген қаржы – 60079,0 мың теңге, қаржы толығымен игерілді.
|
112
|
Ойыл ауданының «Көптоғай» ЖШС қуаттылығы жылына 100 тонна болатын 5,0 мың басқа қой өсірушілік кешені құрылысын салуға
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2011-2015ж.ж.
|
Қаражат қарастырылған жоқ
|
113
|
Жылқы фермасы (200 бас), күніне 0,3 тонна «Рахым» ш/қ
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2013ж.ж.
|
Қаражат қарастырылған жоқ
|
114
|
«Көптоғай»ЖШС 200 басқа шұбат өндіретін цехтың құрылысы
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2014ж.
|
Қаражат қарастырылған жоқ
|
115
|
«Барыс»ШҚ жылқы шаруашылығы, 200 бас
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2014ж.
|
Қаражат қарастырылған жоқ
|
116
|
«Жақып» ШҚ 200 бастан қымыз өндіру
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2015ж.
|
Қаражат қарастырылған жоқ
|
117
|
Тамшылап суару технологиясына техника және жабдықтар алу «Спарта» ш/қ
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2015ж.ж.
|
Қаражат қарастырылған жоқ
|
218
|
«Казагрофинанс» АҚ ауыл шаруашылық құралдарымен техникаларын лизингке тұтыну бойынша көмек көрсету
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2011-2015ж.ж.
|
Ағымдағы жылы ауданың 16 шаруашылықтарына 58.912 теңгеге («Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» арқылы 30,15 млн.теңгеге, «ҚазАгроқаржы» АҚ арқылы 17,434 млн.теңгеге, «Актобе Агросервис» ЖШС арқылы 5,670 млн.теңгеге және өз қаржысына 5,658 млн.теңгеге) лизингтік жүйемен ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алуға қолдау көрсетілді.
|
219
|
АҚ ауыл шаруашылық құралдарымен техникаларын лизингке тұтыну бойынша көмек көрсету («Актобе-агро-сервис»ЖШС, МКО «Актобе ауыл микрокре-дит» ЖШС )
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2011-2015ж.ж.
|
2012 жылы «Актобе-агро-сервис» ЖШС арқылы қоғамдық табындарға қосу үшін 42 бас асыл тұқымды аталық мал алу жоспарланып, бүгінгі күні Қараой ауылдық округінде «Барыс» шаруа қожалығы 30 бас, Көптоғай ауылдық округінен «Жұмырбай» шаруа қожалығы 12 бас асыл тұқымды аталық мал қосып, жоспар толық орындалды.
|
220
|
«Актобе-агро-сервис» ЖШС пайдалануымен фермаларды (етті және сүтті бағыт-тағы) дамыту
|
ақпарат
|
АШжВБ және аудан әкімі
|
2011-2015ж.ж.
|
Бюджеттен қаржы қарастырылмаған.
|
3. Ведомствоаралық өзара іс-қимылды талдау.
Нысаналы индикаторлардың / нәтиже көрсеткіштерінің атауы
|
Бірлесіп орындаушы орган
|
Өзара іс-қимылды талдау
|
1
|
2
|
3
|
Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімінің нақты көлемінің индексі
|
Аудандық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімінің көлемін 94,6 пайызға орындау жоспарланған болатын. 2013 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында аудан бойынша өсімдік шаруашылығы 1866,0 млн.теңге болып нақты көлемі 94,0 % құрап отыр, жылдық жоспардың -0,6 % аз.
|
Ет өндірісінің көлемін арттыру
|
Аудандық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Аудан бойынша тірілей салмақта 7078 тонна ет өндіріліп,былтырғы жылмен салыстырғанда 105,5 пайызға өсіп, 3367млн.теңгені құрады. Алайда шаруа қожалықтарының өндірген еті 8623 тонна болуына байланысты жылдық жоспар орындалмады. 936*100/7078=13,2
|
Тұқымдық мал үлесін арттыру
-жылқы
|
Аудандық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
4.Сыртқы әсерді талдау
Сыртқы әсер факторлары және олардың нысаналы индикаторларға/ нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу әсері
|
Қабылданған шаралар
|
1
|
2
|
|
|
4. Қаржылық қаражаттарды игеру
Қаржыландыру көзі
|
Жоспар,
мың. тенге
|
Факт, тыс. тенге
|
Пайдаланбау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
РБ
|
60079,0
|
60079,0
|
Мал дәрігерлік шараларға эпизотияға республикалық бюджеттен бөлінген қаржы толығымен игерілді.
|
Жиыны
|
60079,0
|
60079,0
|
|
5. Талдамалы жазба хат.
Ауданда мал шаруашылығын дамытуда мал басының деңгейі 2014 жылдың 1 қаңтарына мүйізді ірі қара жоспар бойынша 27300 бас болып 100,2 пайызды құрады, қой-ешкі 124500 бас, жылқы 4200 бас, түйе 65 бас, құстар 28000 бас болып, өндірілген өнім көлемі: ет 3431,8 тонна, сүт 11511,1 тонна, жұмыртқа 1870 мың дана, жүн 305,5 тоннаны құрап былтырғы жылмен салыстырғанда 122,4 пайыз құрап отыр. Жалпы ауыл шаруашылығы бойынша өндірілген өнім көлемі 6401,9 млн теңге болды.
Қыстық мал азығының дайындалуы бойынша 2012-2013 жылдың жоспары 91000 тонна болса нақты дайындалғаны 91500 тонна болып жоспар 100,5 пайызға орындалды.
«Сыбаға бағдарламасы» бойынша 8 шаруа қожалығы 43355,0 мың теңге несие алып, жоспарланған 248 бастың 250 бас мүйізді ірі қара малын сатылып алынып, жоспар 100,8 пайызға орындалды.
Жайылымдық қой шаруашылығы бағдарламасы бойынша ағымдағы жылы 3 шаруа қожалығы («Данияр-С» ш/қ 5,200 млн теңге, «Эленора» ш/қ 1,260 млн, «Жастық» ш/қ 1,600 млн тенге) 8,0 млн теңге несие алып аталық мал сатып алуға қаражат аударды.
2 шаруа қожалығы 14,9 млн.теңге («Нұр Асыл» ш/қ 2,400 млн тенгеге аталық мал, «Бақ» ш/қ 12,5 млн теңгеге саулық қой) сатып алуға құжаттары жасақталуда.
Ағымдағы жылы ауданың 16 шаруашылықтарына 58912,0 мың теңгеге («Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» арқылы 30,15 млн.теңгеге, «ҚазАгроқаржы» АҚ арқылы 17,4 млн.теңгеге, «Актобе Агросервис» ЖШС арқылы 5,6 млн.теңгеге және өз қаржысына 5,6 млн.теңгеге) лизингтік жүйемен ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алуға қолдау көрсетілді.
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ арқылы лизингтік жүйемен күн электр қуатын өндіретін қондырғы Ойыл селолық округі бойынша «Сәт-Бақ» ЖШС қондырылып іске қосылды, және Ойыл селолық округінен «Береке» ш/қ, Көптоғай селолық округінен «Беріш» ш/қ, Берсиев селолық округінен «Жұмаш» шаруа қожалықтары қазіргі таңда осы қондырғыларды қондыру үстінде.
Бұдан басқа «Ақтөбе Агросервис» ЖШС арқылы Қайыңды ауылдық округі бойынша «Эленора» ш/қ, Ойыл ауылдық округі бойынша «Елдос» ш/қ, Берсиев ауылдық округі бойынша «Заңғар» ш/қ және Сарбие ауылдық округі бойынша «Данагүл» шаруа қожалықтарына күн және жел электр қуатын өндіретін қондырғылар орнатылып, іске қосылды.
«Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру» бойынша мал сою пункті – 1. Жұмыс жасауда. 3 мал сою алаңы тіркелген. Санитариялық малдарды союға – 500 мың теңге жергілікті бюджеттен қаралған. Игерілуі: Мал сою пункті мен алаңдарында 38 бас мүйізді ірі қара, 55 бас қой-ешкі сойылды.
«Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарларлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу» бойынша оң нәтиже берген 1220 бас қой-ешкінің құжаттары жинақталып, аудандық аумақтық инспекциясы арқылы облыстық құзырлы органдарға табысталды.
Мал дәрігерлік шаралар: (Эпизотияға ) бөлінген қаржы – 60,1 млн теңге, толығынан игерілді – 60,1 млн теңге.
Вакцинациялау. Аса қауіпті жұқпалы аурулар тексеру жоспары толық орындалды.
Бруцеллезге тексеру: мүйізді ірі қара жоспары -42000 бас, орындалғаны-42000 бас- 100 %, оң нәтиже бергені-329 бас жойылды – жұқтыру - 0,7 пайыз.
қой-ешкі жоспары 160000 бас орындалуы -160000 бас немесе 100 пайыз , оң нәтиже бергені - 1220 бас жойылды. жұқтыру пайызы 0,7.
Бруцеллез ауруына оң нәтиже берген 329 мал иелерінің қора – аулалары анықталып, бүгінгі таңда облыстық дезинфекция кәсіпорыны арқылы 329 аулаға залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді.
Бірдейлендіру туралы. 2013 жылғы мүйізді ірі қара малдарын бірдейлендіру жоспары -6000 бас, орындалғаны-7584 бас, немесе 126,4 пайыз, базаға енгізілгені- 7491- 124,9 %.
Жылқы малын таңбалау жоспары 800 бас, орындалғаны 2655 бас, немесе 331,8 пайыз, базаға енгізілгені- 2655- 331,8 %.
қой-ешкі малдарын бірдейлендіру жоспары-28800 бас, орындалғаны 40770 бас, немесе 141,6 % пайыз, базаға енгізілгені- 69865- 242,5 %.
Түйе малы жоспар -10 бас – орындалғаны 10 бас, базаға енгізілген.
Мал қорымдары шұңқырларының саны 24, оның типті жобадағы түрде-6, қарапайым -18. Ағымдағы жылы Ш.Берсиев ауылдық округінің Құмжарған елді мекенінде жергілікті бюджеттен 2499,0 мың теңге бөлініп мал қорымы (Беккари биотермиялық шұңқыр) салынып пайдалануға берілді.
Достарыңызбен бөлісу: |
