Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған cтратегиялық жоспарының іске асырылу барысы туралы
|
ЕСЕП
|
Есеп кезеңі 2009 жыл
1. «Мемлекеттік орган қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары мен міндеттері», «Бюджеттік бағдарламалар» деген бөлімдері бойынша
|
Атауы
|
Мазмұны
|
1-стратегиялық бағыт:
|
Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту
|
1.1-мақсат:
|
Мемлекеттік мекемелердің бюджеттерінің атқарылуына және шоттарына қазынашылық қызмет көрсету сапасын арттыру
|
Нысаналы индикатор:
|
Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарды қайта өңдеу уақытын қысқарту 2009 жылы жоспар – 3 жұмыс күнін нақты – 2-3 жұмыс күнін құрайды
|
1.1.1-міндет:
|
Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру
|
Міндеттің көрсеткіштері:
|
өлшем бірлігі
|
(есепті кезең)
|
ескерту
|
жоспар
|
нақты
|
орындамау/асыра орындау себептері
|
Ұсынылып отырған шешу жолдары
|
Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық – клиент) үшін қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жүйеге қосу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мекемелермен біріктіру %
|
%
|
10
|
10
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама: 001 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
5 733 577
|
5 732 868,1
|
Пайдаланылмаған қаражат сомасы: 708,9 мың теңге Қарағанды облысы бойынша ҚД «Алтын Free» ЖШС қызметтерді берушісінің шарт талаптарын бұзуы себебінен 565,6 мың теңге сомасында 139 ерекшелігінен және 143,3 мың тенге сомасында басқа да ерекшеліктер бойынша қаражат қалдығы
|
|
Көлем көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Қайтаруға, есептеуге, түсімдерді шегеруге арналған қайта өңделген төлем құжаттарының саны
|
дана
|
231 180
|
206 765
|
Экономикалық дағдарысқа байланысты, бюджеттердің көлемі азайды, сәйкесінше төлем құжаттарының саны да азайды. (бюджеттен төлем құжаттарының қайтарылуы 34 550, аударулар 172 215)
|
|
Қызмет көрсетілетін шоттар саны
|
дана
|
3 884
|
4 332
|
Қолма-қол ақша, мемлекеттік мекемелердің иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатуынан түсетін ақша шоттарын, ақшаны уақытша орналастырудан қолма-қол, демеушілік, қайырымдылық көмектен түсетін түсімдердің шоттарын ашуға берілетін қолдаухаттарға сәйкес
|
|
Қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелердің саны
|
дана
|
15 275
|
14 840
|
Қайта ұйымдастыруға байланысты қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелердің саны азайды.
|
|
Мемлекеттік мекемелердің жүргізген төлемдерінің саны
|
дана
|
6 580 500
|
6 004 610
|
Экономикалық дағдарысқа байланысты мемлекеттік мекемелердің өткізген төлемдерінің саны азайды
|
|
Мемлекеттік мекемелердің тіркелген азаматтық-құқықтық мәмілелерінің саны
|
дана
|
695 500
|
431 775
|
Экономикалық дағдарысқа байланысты, бюджеттердің көлемі азайды, сәйкесінше мемлекеттік мекемелердің тіркелген азаматтық-құқықтық мәмілелерінің саны да азайды
|
|
Қаржылық жоспарларға өзгерістер енгізу туралы енгізілген анықтамалар саны
|
дана
|
651 000
|
446 509
|
Экономикалық дағдарысқа байланысты, бюджеттердің көлемі азайды, сәйкесінше қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтамалар саны да азайды
|
|
Бюджет кірісіне пен Ұлттық қорға түскен қайта өңделген төлем құжаттарының саны
|
шт.
|
9 670 009
|
8 510 754
|
Экономикалық дағдарысқа байланысты бюджет кірісіне және ҰҚ түскен төлем құжаттарының саны азайды. (оның ішінде бюджеттің кірісіне 8 475 913; бюджеттен қайтарылымдар 34 550 және ҰҚ 291)
|
|
ҚБШ-ның жалпы қалдығына республикалық бюджеттің тартылған уақытша бос қалдықтарының пайызы
|
%
|
80
|
63,5
|
Көзделген жоспардың орындалмауына экономикалық дағдарысқа байланысты өндіріс көлемінің қысқаруы мен салық төлемдерінің түсімдер сомасының төмендеуі әсер етті. Осының нәтижесінде, өткен жылдармен салыстырғанда уақытша бос бюджет ақшаларының көлемі азайды
|
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдарға (депозиттерге) бос бюджет қаражатын орналастыруға бюджетті атқару бойынша жергілікті уәкілетті органдарды тарту пайызы
|
%
|
65
|
25
|
Жергілікті жерлердегі бюджеттің атқарылуы бойынша жергілікті уәкілетті органдар басшыларының есептелетін сыйақы (мүдде) ставкасын өте төмен (жылдық 0,25%) деп есептеуі жергілікті бюджеттердің уақытша бос ақшаларын тартудың орындалмау себебі болып табылады
|
|
Сапа көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Бюджет заңнамасында белгіленген мерзімдер ішінде өткізілген қаржылық құжаттар (төлем құжаттары) пайызы
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Бюджеттік заңнамада белгіленген мерзімдерде мемлекеттік мекемелер мен басқа органдарға есептілік нысандарын беру пайызы
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Бюджеттік заңнамада белгіленген мерзімдерде қаражатты ҰҚ ҚБШ-нан Үкімет шоттарына аудару пайызы
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мемлекеттік мекемелер арасында берілетін қызметтермен қанағаттану деңгейі
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарды қайта өңдеу уақытын қысқарту
|
жұмыс күні
|
3
|
3
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Бір транзакция құны
|
теңге
|
267
|
195,45
|
1 транзакция құнының есебі өткізілген транзакциялардың санына және қазынашылық бюджетінің көлеміне сәйкес жүргізіледі. 2009 жылы, қазынашылық бюджеті көлемінің азаюына байланысты, 1 транзакция құны да азайды
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарын қайта өңдеу уақытын қысқарту
|
жұмыс күні
|
3
|
3
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама: 029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру
|
мың тенге
|
260 640
|
97 931,7
|
162 708 мың.тенге сомасына қаражаттың түгел игерілмеуі (шарт бұзылған)
|
|
Көлем көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Қаржылық құжаттардың электрондық құжат айналымы (Қазынашылық – клиент) үшін жүйесіне қосылу үшін қажетті техникалық жарақтандыру деңгейі бар мемлекеттік мекемелермен қазынашылықтың ақпараттық жүйесін біріктіру пайызы
|
%
|
10
|
10
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарын қайта өңдеу уақытын қысқарту
|
жұмыс күні
|
3
|
3
|
|
|
1.2-мақсат:
|
Мемлекеттік сатып алу процесін оңтайландыру және тиімділігін арттыру
|
Нысаналы индикатор:
|
Емлекеттік сатып алудың жалпы көлеміндегі электрондық мемлекеттік сатып алу үлесінің ұлғаюы, 2009 жылы жоспар – 5 %, нақты – 1,4 % (Осы индикатордың төмен дәрежесінің себебіне әлеуетті өнім берушілердің тарапынан электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға ынтаның болмауы, сондай-ақ шалғайдағы ауылдық өңірлердегі ескірген компьютерлік техникалар жатады)
|
1.2.1-міндет:
|
Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы оңтайландыру және жетілдіру
|
Міндеттің көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі
|
(есепті кезең)
|
ескерту
|
жоспар
|
нақты
|
Орындамау/асыра орындау себептері
|
Ұсынылып отырған шешу жолдары
|
Қолданыстағы мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу
|
бірлік
|
2
|
6
|
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» және «Тауар биржалары туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын қабылдауға байланысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының 2009 жылғы 6 наурызда бірлескен отырысында беріген Елбасының тапсырмалараына сәйкес әзірленген Жол картасында көзделген іс-шараларды іске асыруға байланысты қабылданған нормативтік құқықтық актілері санының артуы болды. «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 5 мамырдағы Заңы қабылданды.
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 және 2009 жылғы 10 наурыздағы № 274 қаулыларына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 мамырдағы № 635 қаулысы қабылданды.
«Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 және 2009 жылғы 10 наурыздағы № 274 қаулыларына өзгеріс пен толықтырулар енгiзу туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 мамырдағы № 635 қаулысы қабылданды.
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы № 1292 және 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 28 мамырдағы № 786 қаулысы қабылданды;
«Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге асыратын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 28 мамырдағы № 787 қаулысы қабылданды;
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 28 мамырдағы № 787 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 қарашадағы № 1732 қаулысы қабылданды;
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 10 қаңтарда № 6000 болып тіркелген «Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың көлемі туралы ақпаратты ескере отырып есептілікті жинақтау, қорытындылау және талдау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 21 желтоқсандағы № 569 бұйрығы қабылданды.
|
|
1.2.2-міндет:
|
Мемлекеттік сатып алу жүйесін ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып енгізу
|
Міндеттің көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі
|
(есепті кезең)
|
ескерту
|
жоспар
|
нақты
|
Орындамау/асыра орындау себептері
|
Ұсынылып отырған шешу жолдары
|
Мемлекеттік сатып алуды ақпараттық жүйелер мен электрондық құжат айналымын пайдалана отырып жүзеге асыруға рұқсат алған республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің үлес салмағы
|
%
|
2,7
|
100
|
Осы индикатор асыра орындалды, өйткені 2009 жылы барлық республикалық бюджеттік бағдарлама әкімшіліктері веб-портал арқылы электрондық мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға рұқсат алды
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама: 033 «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту
|
мың теңге
|
391 841
|
347 584,4
|
8090 мың теңге бәсеке орта болмағанына байланысты электрондық мемлекеттік сатып алу АЖ-нің ақпараттық қауіпсіздік бойынша лицензияланған БӨ мемлекеттік сатып алу болған жоқ
|
|
Көлем көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
«Электрондық мемлекеттік сатып алу» ақпараттық жүйесін әзірлеу және дамыту
|
|
1
|
1
|
|
|
Жобаны енгізу,тарату
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
Әкімшілер мен пайдаланушыларды оқыту, консалтинг
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
Техникалық құралдарды сатып алу (2007 ж.: принтерлер – 19 дан., компьютерлер – 45 дана, үздіксіз қоректендіру көздері – 100 дана, 2009 ж. – серверлік кешен, 2010 ж. – серверлік жабдық)
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
Лицензиялық қамтымды сатып алу
|
дана
|
2
|
3
|
3 лицензиялық бағдарламалық өнім сатып алынды
|
| |
|
Достарыңызбен бөлісу: |
