7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
2014 – 2018 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін олардың сан, сапа, нәтиже мен бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып, 19 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкілікті көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерушілік қағидаттарына негізделіп қалыптастырылды.
Бюджеттік бағдарлама
|
001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер»
100 «Экономика және сауда саясаты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесі саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында сараптамалық және консалтинг қызметтерін көрсету, зерттеулерді жүзеге асыру»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Уәкілетті органның еңбеқақы төлеу қорына, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз етуге, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге, негізгі құралдарды жөндеуге және өкілдік шығыстарға қарастырылған қызметін қамтамасыз ету; стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мониторингілеу; «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-ны мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға тарту; заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу; экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы іс-шараларды талдамалық сүйемелдеу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала натын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы
|
пайыз дық тармақтар
|
-0,4
|
± 3,0
|
± 3,0
|
± 3,0
|
± 3,0
|
± 3,0
|
± 3,0
|
ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі
|
%
|
11,0
|
13,0
|
13,5
|
14,0
|
14,2
|
14,4
|
14,6
|
2020 жылға қарай экономиканың шикізаттық емес секторындағы шетелдік және отандық инвестициялар кем дегенде 30 %-ға ұлғаяды (жыл сайын, алдыңғы жылға 1 келісімшарт)
|
2009 жылға қарай %-бен
|
122,0
|
112,0
|
115,0
|
118,0
|
121,0
|
124,0
|
127,0
|
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттарының жаңа түрлерін енгізу
|
келісім шарт тар саны
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Салықтардың фискалдық функциясын күшейту:
|
алың ғы жылға қатыс ты салық мөлшерінің өсу қарқы ны %
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін шығарылған (әзірленген немесе жинақталған) және (немесе) Қазақстан Республикасы аумағына 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін әкелінген қозғалтқыш көлемі 3 000 см 3- ден асатын көлікке
|
100
|
100
|
171-233
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Мүлікке
|
100
|
100
|
200
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Темекіге акциз
|
100
|
124
|
194
|
130
|
128
|
100
|
100
|
Алкогольге акциз
|
100
|
100
|
200
|
120
|
133
|
100
|
100
|
Қазақстан Республикасы заңнамасының кеден ісі бөлігінде Кеден одағының кеден заңнамасымен біріздендіру
|
2010 жыл мен салыс тырғанда %-бен
|
|
|
61
|
63
|
65
|
70
|
70
|
Бөлшек сауданың НКИ
|
алдағы жылға %
|
113,4
|
105,0
|
106,0
|
106,0
|
105,0
|
105,0
|
106,0
|
Сауда саласындағы қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек сауда айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін ұлғайту
|
%
|
108
|
110
|
112
|
140
|
142
|
144
|
145
|
Баға белгілеудің ашықтығын арттыру мақсатында көтерме сауда айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы жасалатын сауда операциялары көлемінің үлесін ұлғайту
|
көтер ме тауар айналымының жалпы көлемі-нен %
|
12,2
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
1,5
|
1,6
|
Күнтізбелік жылға арналған табиғи монополиялар және реттелетін нарық субъектілерінің қызметтеріне тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) өзгеруінен инфляцияға салымның орындалуын қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
БЭК қалыптастыру шеңберінде бәсекелестік және монополистік қызметті шектеу мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасын үндестіру, оны жетілдіру
|
2013 жылмен салыстырғанда %-бен
|
|
|
10
|
10
|
10,5
|
10,5
|
11
|
Көші-қон проблемаларын шешу жөніндегі зерттеулер нәтижелері бойынша тәжірибеге енгізілген ұсыныстар үлесі
|
%
|
|
|
2
|
5
|
5
|
10
|
10
|
«Жасыл экономика» саласындағы заңнаманы жетілдіруге бағытталған қабылданған нормативтік құқықтық актілердің саны
|
бірлік
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Республикалық бюджетке түсімдердің жалпы көлеміндегі кепілдендірілген трансферттің үлесі
|
республика лық бюджетке түсім дердің жалпы көлемінен %
|
28,2
|
26,3
|
24,0
|
22,2
|
20,1
|
16,6
|
14,7
|
Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты төмендету
|
ЖІӨ-ге қара ғанда %-бен
|
-3,0
|
-2,3
|
-2,4
|
-2,2
|
-1,9
|
-1,7
|
-1,6
|
Мұнай емес сектордан түсетін табыстардың ағымдағы мемлекеттік бюджет шығыстарына қатынасы
|
%
|
84,4
|
83,9
|
86,4
|
85,4
|
87,0
|
90,6
|
95,5
|
Үкіметтік борыштың үкіметтік борыш лимитіне сәйкестігі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының мөлшерлемелерін біріздендіру
|
%-бен үлес
|
97,0
|
97,0
|
98,0
|
99,0
|
99,0
|
100,0
|
100,0
|
Қазақстан заңнамасын ДСҰ-дың негізгі келісімдерімен біріздендіру
|
ДСҰ нормалары мен сәйкестенді рілген заңдар саны
|
|
|
14 (Қазақстанның ДСҰ-ға кіру сәтіне қарай)
|
|
|
|
|
Экспорт географиясын кеңейтуге жәрдемдесу
|
елдер саны
|
93
|
95
|
97
|
100
|
102
|
104
|
106
|
Ресей Федерациясына қазақстандық өнім экспортының өсуіне жәрдемдесу (мұнай мен газды жеткізу көлемдерін есепке алмағанда)
|
алдағы жылға %
|
102,8
|
103,0
|
105,0
|
107,0
|
109,0
|
114,0
|
117,0
|
Мемлекеттік аппараттың оңтайлы және тиімді құрылымын қалыптастыру
|
бірлік
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
«Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу және іске асыру» бағыты бойынша орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін орташа тиімділік (89 %) деңгейіне дейін бағалауды арттыру
|
%
|
83,37
|
84,0
|
85,0
|
86,0
|
87,0
|
88,0
|
89,0
|
Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдарды корпоративтік басқаруды енгізу деңгейі
|
АҚ саны
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
«Халықтық IPO» бағдарламасына қатысудың міндеттері және шарттары туралы Қазақстан Республикасы халқының ақпарат алынған үлесі (сауалға қатысқандардың)
|
%
|
30
|
40
|
60
|
70
|
|
|
|
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілетін зерттеулер саны, талдамалық және консалтингтік қызметтер көрсету
|
дана
|
31
|
23
|
21
|
13
|
13
|
|
|
Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны
|
дана
|
70
|
78
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖІӨ НКИ
|
алдыңғы жылға қара ғанда %-бен
|
105,0
|
106,0
|
106,0
|
107,1
|
106,2
|
106,5
|
106,7
|
Шикізаттық емес сектордың НКИ
|
алдың ғы жылға қара ғанда %-бен
|
108,3
|
106,1
|
107,1
|
107,1
|
106,6
|
106,6
|
106,8
|
Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі
|
алдың ғы жылға қара ғанда %-бен
|
103,8
|
104,7
|
103,0
|
105,1
|
104,4
|
104,6
|
104,6
|
Көлеңкелі экономика мөлшері
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
19,5 (2011 жылдың бағасы)
|
20 артық емес
|
20 артық емес
|
20 артық емес
|
20 артық емес
|
20 артық емес
|
20 артық емес
|
«Салық салу деңгейі мен әсері» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингіде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
38
|
54
|
50
|
48
|
46
|
44
|
42
|
«Монополияға қарсы саясат тиімділігі» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингіде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
95
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
«Жалпы салықтық мөлшерлеме (жүктеме) % табыс» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингіде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
30
|
33
|
32
|
31
|
30
|
29
|
28
|
«Тікелей шетелдік инвестицияларға реттеудің әсері» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингіде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
100
|
91
|
89
|
87
|
85
|
83
|
81
|
Концессиялық ұсыныстар санын ұлғайту
|
жобалар саны
|
19
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
Концессияға беруге ұсынылатын объектілердің саны
|
жобалар саны
|
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Сауданың НКИ
|
алдың ғы жылға қарағанда %-бен
|
114,6
|
112,5
|
111,8
|
110,9
|
109,4
|
108,4
|
108,6
|
Табиғи монополиялар мен реттелетін нарық салаларындағы қызметті реттеудің құқықтық негіздерін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Шоғырландырылған бюджет балансы (-) тапшылық / (+) профицит)
|
ЖІӨ %
|
3,8
|
2,2
|
0,7
|
0,6
|
0,6
|
0,4
|
0,7
|
Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығының азаюы
|
ЖІӨ %
|
-7,5
|
-6,4
|
-6,4
|
-5,3
|
-4,6
|
-4,1
|
-3,4
|
«Мемлекеттік бюджет балансы (профицит/тапшылық)» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
12
|
13
|
12
|
11
|
10
|
9
|
8
|
«Мемлекеттік органдардағы ысырапшылдық» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
31
|
31
|
30
|
29
|
28
|
27
|
26
|
Үкіметтік борыш үлесі
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
12,7
|
12,8
|
13,9
|
14,3
|
14,5
|
14,5
|
14,5
|
Ұлттық қордың орташа жылдық инвестициялық кірістілігін ұстап тұру
|
%
|
4,5-тен кем емес
|
4,5-тен кем емес
|
4,5-тен кем емес
|
4,5-тен кем емес
|
4,5-тен кем емес
|
4,5-тен кем емес
|
4,5-тен кем емес
|
Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
106,1
|
104,5
|
101,4
|
110,0
|
109,1
|
109,7
|
111,8
|
Орташа өлшенген сауда тариф мөлшерлемесі
|
кеден-дік құннан %-бен
|
8,8
|
8,7
|
8,6
|
8,5
|
8,4
|
8,3
|
8,2
|
«Халықаралық дистрибуция бақылауы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингіде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
90
|
101
|
100
|
99
|
98
|
97
|
96
|
«Рейтингте маркетингті жетілдіру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингіде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
84
|
71
|
69
|
67
|
65
|
63
|
61
|
«Сауда кедергілерінің шамасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингіде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
64
|
48
|
47
|
46
|
45
|
44
|
43
|
«Сауда баждары (ставкалар мөлшері) %» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингіде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
102
|
104
|
102
|
100
|
98
|
96
|
94
|
Халықаралық сауда
|
рейтингтегі орын
|
186
|
186
|
185
|
184
|
183
|
182
|
181
|
Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, азаматтардың, жалпы қоғам мен бизнестің құқықтары мен заңды мүдделерін қанағаттандыруға, артық өкілеттіктерден босатылған ықшам үкімет құруға, өңірлерді теңгерімді дамытуға, орталық және жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігін арттыруға бағдарланған мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыру
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінде көзделген мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді стандарттаумен және регламенттеумен қамтылу деңгейі
|
%
|
|
30
|
100
|
|
|
|
|
«Қабылданатын шешімдердің ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
32
|
29
|
28
|
27
|
26
|
25
|
24
|
«Мемлекеттік қызметшілердің шешімдеріндегі фаворитизм» көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсару
|
рейтингтегі орын
|
91
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Саясаткерлерге қоғамдық сенім» көрсеткішінің жақсаруы
|
рейтингтегі орын
|
37
|
35
|
34
|
33
|
32
|
31
|
30
|
Мемлекеттің органдарды мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін бағалаумен қамту деңгейі
|
%
|
|
|
60
|
90
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
2 382
|
3 777,0
|
4 203,7
|
4 074,2
|
4 038,4
|
|
|
1 заң жобасы сараптамасының құны**
|
мың теңге
|
1 720
|
1 720
|
1 720
|
1 720
|
1 720
|
|
|
Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың көлемі
|
мың теңге
|
62 972,1
|
86 846,5
|
90 852,8
|
119 695,0
|
122 750,2
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
3 613 926,3
|
3 919 946
|
4 047 597
|
3 629 794
|
3 651 320
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
