«Қостанай облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасы» ММ мемлекеттік органда стратегиялық
жоспарының іске асыру туралы есеп
2011-2015 жылдарға арналған
Қостанай облысының әкімдігі қаулысы «Қостанай облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы стратегиялық жоспарын бекіту туралы» 2010 жылғы 29 желтоқсандағы № 578 бекітілген.
Есептің уақыты: 2012 жыл
Іс-шаралар мақсаттарына, міндеттеріне, нысаналы индикаторларына
және нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу
1.1-стратегиялық бағыт Өңірлік макроэкономика
Цель 1: Жергілікті деңгейде экономикалық саясатты іске асырудың қамтамасыз ету
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 001, 006
Нысаналы индикатордың, міндетің және қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсете отырып тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің атауы
|
Ақпарат көздері
|
Көр.өлшем
|
Еспеті кезең
|
Қол жеткізбеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Нысаналы индикаторлар:
|
|
|
|
|
|
1. Өткен жылға қарағанда, % ЖӨӨ НКИ
|
Стат. мәліметтер
|
%
|
107,0
|
101,1*
|
*2012 жылдың 9 айындағы деректер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
1.1.1-міндет. ЖӨӨ жыл сайынғы нақты өсімін қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
1. Жалпы өңірлік өнімнің мөлшелері
|
Стат. мәліметтер
|
млн. теңге
|
1087872,2
|
739912,5*
|
*2012 жылдың 9 айындағы деректер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
|
1. Қостанай облысының бес жылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу
|
|
2. Облыс экономикасын дамытудың болжамды параметрлеріне қол жеткізу бойынша облыстық басқармалардың қызметін үйлестіруді қамтамасыз ету
|
|
3. Облыс әлеуметтік-экономикалық дамуыны мониторингі
|
|
4. Облыс әлеуметтік-экономикалық ахуалды талдау
|
|
1.1.2-міндет. Инфляция деңгейін жылына 6-8% деңгейінде ұстау
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
1. Инфляция деңгейі
|
Стат. мәліметтер
|
өткен жылға қарағанда,%
|
107
|
105
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
|
1. Негізгі тұтыну тауарлары мен қызметтеріне арналған баға мониторингін жүргізу
|
|
2. Облыс өңірлері шеңберінде бағалар мен тарифтерді талдау
|
|
1.2-мақсат. Инвестициялық ахуалды жақсарту
|
Бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 001, 006
|
Нысаналы индикатор:
|
|
|
|
|
|
1. Өткен жылдарға қарағанда негізгі капиталға НКИ инвестициялар, %
|
Стат. мәліметтер
|
%
|
116,3
|
101,2
|
РБ есебінен негізгі капиталға инвестициялар көлемі 0,1% және кәсіпорындар мен халықтың өз қаражатпен 2,7% төмендеу
|
1.2.1-міндет. Инвестициялық белсенділікті жоғарылатуға көмек көрсету
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
1. Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар
|
Стат. мәліметтер
|
мың. теңге
|
172,5
|
183,4
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
|
|
1. Басым бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесін қалыптастыру
|
|
2. Экономика саласы бойынша инвестицияларды тартудың мониторингі мен талдауы
|
|
3. Инвестициялық жергілікті бюджеттік жобаларды экономикалық сараптамадан өткізу
|
|
1.3-мақсат. Сыртқы сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту
|
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 001, 006
|
Нысаналы индикатор:
|
|
1. Облыстың сыртқы сауда айналымының өсуі
|
Стат. мәліметтер
|
2009
жылға қарағанда, %
|
112,8
|
2,2 рет*
|
*2012 жылғы қаңтар-қарашадағы көрсеткіштер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
1.3.1-міндет. Облыстың сыртқы экономикалық қызметінің дамуы
|
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
1. Экспорт
|
Стат. мәліметтер
|
млн. долл. США
|
3447
|
3058,7*
|
*2012 жылғы қаңтар-қарашадағы көрсеткіштер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
2. Импорт
|
Стат. мәліметтер
|
млн. долл. США
|
882,2
|
1163,7*
|
*2012 жылғы қаңтар-қарашадағы көрсеткіштер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
3. Облыс сыртқы сауда айналымы өсуінің қарқыны
|
Стат. мәліметтер
|
өткен жылға қарағанда,%
|
103,3
|
111,2*
|
*2012 жылғы қаңтар-қарашадағы көрсеткіштер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар
|
|
1. Елдер мен тауарлық топтар шеңберінде облыстың сыртқы сауда айналымының мониторингі және талдау
|
|
2. Халықаралық экономикалық ынтымақтастық жөнінде басқарма жұмысын үйлестіру
|
|
3. Кедендік одақ шеңберінде сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту жөнінде ұсыныстар дайындау
|
|
2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру
|
2.1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу
|
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 001, 006
|
Нысаналы индикатор:
|
|
|
|
|
|
Жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу
|
Есептер
|
%
|
100
|
100
|
|
2.1.1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жаңа жүйесін кезең-кезеңімен іске асыруды қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
Бағалау нәтижелері туралы қорытынды
|
%
|
100
|
100
|
|
Аудандардың қалалардың жергілікті
атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
Бағалау нәтижелері туралы қорытынды
|
%
|
100
|
100
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар
|
1. Басқарманың стратегиялық жоспарын әзірлеу және іске асыру
|
2. Басқарманың стратегиялық жоспарын есепті іске асыру бойынша және мониторингі
|
3. Басқарманың операциялық жоспарын әзірлеу және іске асыру
|
4. Басқарманың операциялық жоспарын іске асыру бойынша мониторинг және оперативтік есептілік
|
5. Облысының аумағын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасының мониторингі және іске асыру туралы есеп
|
6. Аудандардың (қалалардың) ЖАО қызметінің тиімділігін бағалаумен өткізу
|
7. Елдің аумақтық-кеңістік дамуының 2020 жылға дейінгі болжамды схемасына мониторинг жүргізу
|
2.1.2-міндет. Жергілікті бюджеттерді әзірлеу және бекіту
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
Үш жылдық кезеңге арналған облыстық бюджетті әзірлеу
|
Бюджеттік
комиссияның
хаттама
|
%
|
100
|
100
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шаралар
|
Бюджеттік комиссия шешіміне сәйкес келтірілген облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің стратегиялық жоспарларының жобалары мен бюджеттік өтінімдерін қарау
|
Тиісті әкімдіктің қарауына бюджет жобасын енгізу
|
Функционалдық мүмкіндіктерді дамытудың талдауы
Мемлекеттік органның есепті жылға стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын іске асыру бойынша жоспарланған іс-шаралары
|
Нақты орындау (есепті кезеңдегі мемлекеттік органдар қызметінің нәтижелерін жақсартуға бағытталған іс-шаралар)
|
Қол жеткізбеу себептері
|
1
|
2
|
3
|
1. Ақпаратты жинау және пайдалану жүйесінің қиындық келтіруді ықшамдау және қысқарту, Басқарма қызметкерлерінің Интернетке кіру мүмкіндігін қамтуды ұлғайту, құқықтық базаны жаңарту, ақпараттық мәліметтер базасын пайдалану
|
Атқарады. Басқарманың барлық әріптестер Интернетке мүмкіндігі бар. Басқарманың әріптестерді компьютерлік техникамен 100% қамту.
Мемлекеттік органдармен жұмыс істеу үшін бірыңғай электронды құжат айналымы жүйесі «Lotus Notes» енгізілді.
|
|
2. Қаржылық ұйымдарымен, қоғамдық бірлестіктермен, басқарма функциялары мен өкілеттіліктері мен қарастырылған мәселелер бойынша компаниялар мен өзара әрекеттесу
|
«ҚР Ұлттық банкі» ММ ҚФ несие беру сұрақтармен бойынша жұмыс істеу оның ішінде КОК, «Даму» АҚ қаржымен несие беру үшін КОК жобаларды қарау.
|
|
3. Басқарманың интернет-сайтын жетілдіру, оны өзекті жаңарту
|
Атқарады. Басқармасының веб-сайта тарау бойынша ақпарат орналастырған: (ішкі, сыртқы) экономика, бағдарламалар, жобалар, облыстың төлқұжат, заңнама, қызметінің тиімділігін бағалау, бюджет, мемлекеттік сатып алу, басқармасының құрылымы, азаматтарды қабылдау, аймақтық бөлімдер, дамыту бағдармалар, жаңалықтардың таспасы және т.б. Веб-сайта ақпарат үнемі жаңартылады.
|
|
4. Құжаттаманы қараудың шұғылдылығын жоғарылату және оны өңдеу уақытын қысқарту мақсатында «Мемлекеттік органдар үшін бірыңғай электронды құжат айналымы жүйесі «Lotus Notes» жүйесінде жұмыс істеу.
|
Атқарады. Басқарудың барлық қызметкерлерi құжаттаманың қарастыруын жедел қимылдаушылық және оның өңдеуiн уақыттың қысқартуының жоғарылатулары мақсаттардағы «Lotus Notes» мемлекеттiк құрылымдары жұмыс үшiн электрондық документ айналымының бiрыңғай жүйелерiне жұмыс iстейдi.
|
|
5. Басқарманың материалдық-техникалық жарақтандыру жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар жасау және талдау
|
|
Өткiзу үшiн қажеттiлiк болмады
|
6. Басқарманың Облыстың мемлекеттік ұйымдарымен және қалалар мен аудандар әкімдіктерімен өзара әрекеттесу тиімділігін жоғарылату
|
Облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамытуының сұрақтары бойынша
ММ-нің қалалар және аудандардың әкiмшiлiктерiмен өзара әрекеттесу, қызметтiң тиiмдiлiгiнiң бағалау бойынша АДБ-нің қалалар және аудандардың мониторингі.
|
|
7. Басқарма қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, олардың семинарларға қатысуы
|
2012 жылдың қорытылған келiсiм шартымен сәйкес «Успех» Оқу-консультациялық орталығы» ЖШС 20 басқармасының қызметкерлері мамандығын біліктілікті арттыру өттi, 1 қызметкер «Қаржы жүйесінің органдарының мамандары біліктілікті арттыру және қайта даярлау, дайындау орталығы» АҚ-нда, 1 қызметкер мемлекеттiк қызметтiң Академиясындағы өтті.
|
|
8. Қазақстан Республикасының заңмасына сәйкес ішкі мемлекеттік қаржы бақылауын жүзеге асыру
|
Басқарма бастығы бақылау белгілеуі туралы бұйрық 2012 жылғы 26 наурыздағы № 25-Н., 2012 жылғы 21 маусымдағы № 49-Н., 2012 жылғы 10 қыркүйектегі № 56-Н., 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 72-Н.
|
|
9. Өз құзыреті шегінде гендерлік саясатты іске асыру
|
Басқармасында ерлерге мен әйелдерге бірдей мүмкіндіктер, құқықтары мен жауапкершіліктер қамтамасыздандырылған.
|
|
10. 100 % ақпараттық қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету
|
Атқарады.
|
|
11. Тілдердің дамуы: мамандарды мемлекеттік және ағылшын тілдерін үйрену жөніндегі курстарда оқыту
|
2012 жылдың басқармасының 3 қызметкер мемлекеттік тілдің зерттеу бойынша курстар аяқтау туралы сертификаттарды алды. Мемлекеттік тілдің курсы зерттеу бойынша басқармасының 11 адам, ағылшын тілді курста 5 маманы оқуыны жалғастырады.
|
|
Ведомствоаралық өзара қарым-қатынастың талдауы
Қол жеткізу үшін ведомствоаралық қарым-қатынас талап етілетін міндеттер көрсеткіштері
|
Ведомствоаралық қарым-қатынасты жүзеге асыратын мемлекеттік орган
|
Міндеттер көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша мемлекеттік органдар жүзеге асыратын жоспарланған шаралар
|
Есепті кезеңдегі міндеттер көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша мемлекеттік органдар жүзеге асыратын шаралардың нақты орындалуы
|
Есеп кезеңдегі мақсаттар, міндеттер және міндеттердің көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1-стратегиялық бағыт. Өңірлік макроэкономика
|
1.1-мақсат. Жергілікті деңгейде экономикалық саясатты іске асырудың қамтамасыз ету
|
1.1.1-міндет. ЖӨӨ жыл сайынғы нақты өсімін қамтамасыз ету
|
|
1. ЖӨӨ мөлшелері
|
|
Мыналар бойынша болжамды көрсеткіштерге қол жеткізуді қамтамасыз ету:
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы басқармасы
|
Азық-түлік өнімдерін өндіру
|
Азық-түлік өнімдері өндіріс бойынша ай сайынғы талдау (ет, сүт, жұмыртқа) оның ішінде аудандарға мен қалаларға бойынша жүргізеді. Тоқсанның қорытындылары бойынша бұл мәселе жөнінде әкімшіліктің мәжілісінде бірлескен материалдар дайындалады. Азық-түлік өнімдері өндірісінің НКИ-103,5%
|
|
|
Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін өндіру, электро энергияны, газ бен суды өндіру және бөліп тарату
|
2012 жылдың өндеуші өнеркәсібінің НКИ-112,4%, электро энергияны, газбен, буымен және ауа сапа көрсеткішіне жеткізу НКИ-90,6%.
|
|
|
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
Құрылыс жұмыстарының көлемі
|
2012 жылдың пайдаланымға 204 750 шаршы метр тұрғын үйлер енгізілген немесе 104,4% сәйкес мезгіліне.
|
|
|
Тасымалдаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
|
Көлік инвестициялар көлемі
|
Автомобиль көлігі жүк айналымы 9237 млн.т. жүкті (111,9%), темір жолдарынды 22744,9 млн.ткм (100,0%) құрылды, әуе көлікпен 56200 жолаушы жіберілген (1,1 рет).
|
|
|
Білім, денсаулық сақтау, спорт және басқа салалардың басқармалары
|
Қызметтер көлемі
|
Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамыту қорытындыны жинақтауға ай сайын жеткізіліп ақпаратты ұсынады.
|
|
|
Қалалар мен аудандар әкімдіктері
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін өндіру
|
Өнеркәсiптiк өнiмнiң көлемдерiнiң орындауы бойынша қалалар және аудандардың барлауын статистикалық мәлiметтер негiзiнде ай сайын жүргізіледі
|
|
|
Статистика департаменті
|
Статистикалық мәліметтерді ұсыну
|
Статистикалық мәлiметтер негiзiнде облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамытуының қорытындыларын тұжырымдалатын белгiленген мерзiмдерде әлеуметтiк-экономикалық ахуалдың талдауы төңiрегiнде жүргiзiледi ай сайын ұсынады.
|
|
1.1.2-міндет. Инфляция деңгейін жылына 6-8% деңгейінде ұстау
|
1.Инфляция деңгейі
|
|
Мыналар бойынша болжамды көрсеткіштерге қол жеткізуді қамтамасыз ету:
|
|
|
|
Статистика департаменті
|
Статистикалық мәліметтерді ұсыну
|
Статистикалық мәлiметтер бекітілген мерзiмінде ай сайын ұсынады. 2011 жылдың желтоқсанына қарай 2012 жылғы ортадағы инфляцияның деңгей 105% құрады.
|
|
|
Қалалар мен аудандар әкімдіктері
|
Ақпаратты ұсыну
|
Қалалардың және аудандардың есептер апта сайын ұсынады.
|
|
|
Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
|
Ақпаратты ұсыну
|
Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамыту қорытындыны жинақтауға ай сайын жеткізіліп ақпаратты ұсынады.
|
|
|
Ауыл шаруашылығы басқармасы
|
Ақпаратты ұсыну
|
Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамыту қорытындыны жинақтауға ай сайын жеткізіліп ақпаратты ұсынады.
|
|
1.2-мақсат. Инвестициялық ахуалды жақсарту
|
1.2.1-міндет. Инвестициялық белсенділікті жоғарылатуға көмек көрсету
|
1. Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар
|
|
Мыналар бойынша болжамды көрсеткіштерге қол жеткізуді қамтамасыз ету:
|
|
|
|
Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
|
Өнеркәсіпке инвестициялар көлемі
|
2012 жылдың өнеркәсiпке инвестицияларының көлемi 82908,0 млн.теңге құрады.
|
|
|
Ауыл шаруашылығы басқармасы
|
Ауыл шаруашылығына инвестициялар көлемі
|
2012 жылдың ауыл шаруашылығына инвестицияларының көлемі 25515,0 млн. теңге құрады.
|
|
|
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
Құрылысқа инвестициялар көлемі
|
2012 жылдың құрылысқа инвестицияларының көлемі 2018,0 млн. теңге құрады.
|
|
|
Жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
|
Көлікке инвестициялар көлемі
|
2012 жылдың көлікке және қаттап тастау инвестицияларының көлемі 17033,0 млн. теңге құрады.
|
|
|
Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық-шаруашылығы басқармасы
|
ТКШ-на инвестициялар көлемі
|
2012 жылдың ТКШ-на инвестицияларының көлемі 17009,0 млн. теңге құрады.
|
|
|
Статистика департаменті
|
Статистикалық мәліметтерді ұсыну
|
Статистикалық мәлiметтер бекітілген мерзiмінде ай сайын ұсынады.
|
|
1.3-мақсат. Сыртқы экономикалық сауданы дамыту есебінен облыстың экономикалық әлеуетін ұлғайту
|
1.3.1-міндет. Облыстың сыртқы экономикалық қызметінің дамуы
|
1. Экспорт
2. Импорт
3. Облыс сыртқы сауда айналымы өсуінің қарқыны
|
Кедендік бақылау департаменті
|
Ақпарат ұсыну
|
Кедендік бақылау департаментінің есепті облыстың әлеуметтік-экономикалық дамыту қорытындысын шығару ай сайын ұсынып қосылады.
|
|
Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
|
Ақпарат ұсыну
|
|
|
Ауыл шаруашылығы басқармасы
|
Ақпарат ұсыну
|
|
|
2-стратегиялық бағыт. Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік секторын құру
|
2.1-мақсат. Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жоғарылатуға бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу
|
2.1.1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жаңа жүйесін кезең-кезеңімен іске асыруды қамтамасыз ету
|
1. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
Облыстық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
|
Ақпарат ұсыну
|
ББӘ-не 2012 жылдың есепті СЖ іске асыру бойынша ЖАО-ға ұсынады, АДБ-нің бойынша 2012 жылдың есепті ҚР Президентінің 2012ж. 27 тамыздағы № 371 Жарлығымен бойынша веб-порталда орналастырады.
|
|
2. Аудандардың (қалалардың) жергілікті
атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
Қалалар мен аудандардың экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдері
|
Ақпарат ұсыну
|
Қалардың мен аудандардың 2012 жылдың
АДБ-нің мониторингі іске асыру туралы есепті ұсынады.
|
|
|
Қалалар мен аудандардың әкімдері
|
Ақпарат ұсыну
|
Қалалардың мен аудандардың әкімдерімен облыстың әлеуметтік-экономикалық дамыту қорытындысын шығару ай сайын ақпаратты ұсынып қосылады.
|
|
2.1.2-міндет. Жергілікті бюджеттерді әзірлеу және бекіту
|
1. Үш жылдық кезеңге арналған облыстық бюджетті әзірлеу
|
Облыстық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
|
Мәслихат шешімінің жобасы
|
ББӘ 2013-2015 жылдарға арналған бюджеттік мәлімдеме ұсынды. Қостанай облысы 2013-2015 жылдарға арналған 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 588 облыс бюджеттің жобасыны облыс маслихаттының сессиясында енгізу туралы әкімдігінің қаулысы бекіту.
|
|
|
Қалалар мен аудандардың экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдері
|
Мәслихат шешімінің жобасы
|
Қостанай облысы 2013-2015 жылдарға арналған 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 101 облыс бюджетті туралы маслихаттының шешімі.
|
|
|
Қалалар мен аудандардың әкімдері
|
Ақпарат ұсыну
|
Қалалардың және аудандардың әкәмдіктерінің өтiнiшi облыстық бюджеттi айқындалып қаралған.
|
|
Сыртқы тәуекелдерді басқаруды талдау
Ықтимал тәуекелдердің атауы
|
Тәуекелдерді басқару бойынша шаралар қолдынбаған жағдайдығы ықтимал салдарлар
|
Тәуекелдерді басқару бойынша жоспарланған іс-шаралар
|
Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралардың нақты орындалуы
|
Орындалмау себептер
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Сыртқы тәуекелдер
|
Экспорттық тауарларға арналған бағалардың айтарлықтай төмендеуі
|
Төлем және сыртқы сауда балансының нашарлауы, тауарлар экспортынан валюталық түсімінің кірісінің қысқаруы. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көлемінің қысқаруы. Экономиканың өсу қарқынының төмендеуі. Ауыл шаруашылығы саласында пайдалылықтың және ауыл шаруашылығында өсу қарқынының төмендеуі.
Мемлекеттік бюджетке түсімдер көлемдерінің қысқаруы.
|
Экономиканы тұрақтандыру мен дамытуға бағытталған іс-шаралар жоспарларын әзірлеу бойынша жұмысты үйлестіру, және оларды іске асыру
|
Ірі өнеркәсiптiк кәсiпорындар өнімді экспорттау өндірісі, көлемі онкүндік сайын мониторингі жүргізеді: «ССКӨБ» АҚ (темір-тау өнімі), «Қостанай минералдар» АҚ (таскендір), «Варваринское» АҚ (мыс шоғыры).
Ай сайын құн өрнегiндегi өнеркәсiптiк кәсiпорындардың өнiмiнiң өндiрiстi талдауы шығарылған және өнiмнiң номенклатурасы бойынша жүргiзiледi. 2012 жылдың өнімнің көлемі өсуі темір-кен шоғырынан 5,2 %, «Доре» қоспасы 19,6%, таскендірі 8,1% қол жеткізген.
|
|
Ішкі тәуекелдер
|
Бюджетті қалыптастыру кезінде қабылданғанмен салыстырғанда инфляция деңгейінің ұлғаюы
|
Облыс тұрғындарының өмір деңгейінің төмендеуі.
|
1. Бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу бойынша уақытында шаралар қолдану мақсатымен негізгі азық-түлік тауарларына, ЖЖМ, ақылы қызметтерге арналған тарифтердің бағаларын мониторингілеу және талдау.
2. ҚР инфляциялық процестерді реттеу бойынша іс-шаралар жоспарларын орындау барысын мониторингілеу
|
2012 жылдың 2011 жылға қарай желтоқсанына бағасының тұтыну индексі инфляцияның жалпы деңгейі сипатталған 105% (ҚР-106%) құрады, оның ішінде азықты тауарды–105,3% (ҚР-105,3%), тағамдық емес тауарды - 103,5% (ҚР- 103,5%), ақылы қызметтер-106,1% (ҚР- 109,3%), жалпы Қазақстан Республикасы төмендеуі және жоспарланған шекті арттырылған жоқ.
|
|
Экономиканың өсу қарқынының төмендеуі
|
Облыс бюджетіне салық түсімдерін орындамау, бұл бюджеттік бағдарламаларының қысқаруына әкеліп соғады
|
Экономиканы тұрақтандыру және дамытуға бағытталған іс-шаралар жоспарларын әзірлеу бойынша жұмысты үйлестіру және оларды іске асыру
|
Облыс экономика салалардағы 2012 жылдың негiзгi көрсеткiштердiң өсулерiне қол жеткізген: өнеркәсiптерде өнiмді 482,3 млрд. теңге жасалған, НКИ – 101,7%. Ауыл шаруашылығының жалпы өнiмi – 179,6 млрд. теңге, НКИ - 48,5%. Облысының бюджетке түсуiн жалпы көлемі 2011 жылға қарай тиiстi мерзiмiне 112, 2% құрады.
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың талдауы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің атауы
|
Көр.
өлш
|
Есепті кезең
|
|
жоспар
|
факт
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
001 «Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттамасы
|
Шығындар қарастырылған мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету: еңбек ақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа ағымдағы шығындар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру
|
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
1. ЖӨӨ мөлшелері
|
млн. теңге
|
1087872,2
|
739912,5*
|
*2012 жылдың 9 айындағы деректер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
|
2. Инфляция деңгейі
|
%
|
107
|
105
|
|
|
3. Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар
|
тыс. тенге
|
172,5
|
183,4
|
|
|
4. Экспорт
|
млн.долл. США
|
3447
|
3058,7*
|
*2012 жылғы қаңтар-қарашадағы көрсеткіштер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
|
5. Импорт
|
млн.долл. США
|
882,2
|
1163,7*
|
*2012 жылғы қаңтар-қарашадағы көрсеткіштер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
|
6. Өткен жылға қарағанда сыртқы сауда айналымы өсуінің қарқыны
|
%
|
103,3
|
111,2*
|
*2012 жылғы қаңтар-қарашадағы көрсеткіштер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
|
7. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
%
|
100
|
100
|
|
|
8. Аудандар мен қалалардың мемлекеттік органдары қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
%
|
100
|
100
|
|
|
9. Үш жылдық кезеңге арналған облыстық бюджет әзірлеу
|
%
|
100
|
100
|
|
Соңғы нәтижелер көрсеткіштері
|
1. ЖӨӨ НКИ
|
%
|
107,0
|
101,1*
|
*2012 жылдың 9 айындағы деректер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
|
2. Өткен жылдарға қарағанда негізгі капиталға НКИ инвестициялар, %
|
%
|
116,3
|
101,2
|
РБ есебінен негізгі капиталға инвестициялар көлемі 0,1% және кәсіпорындар мен халықтың өз қаражатпен 2,7% төмендеу
|
|
3. Сыртқы сауда айналымының өсуі, 2009 жылға қарағанда %
|
%
|
112,8
|
2,2 рет*
|
*2012 жылғы қаңтар-қарашадағы көрсеткіштер. 2012 жылғы статистикалық деректер жоқ.
|
|
4. Жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жүктелген функцияларды уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
Барлық жүктелген функциялар мерзiмдерге орындалады.
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бір штаттық санының бірлігін ұстауға арналған орташа шығындар
|
мың. теңге
|
2 472,4
|
2 472,2
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
мың. теңге
|
131 039
|
131 027,4
|
Қызметкерлердің іссапарды кестесінің өзгерту
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету және сараптамасын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Қызметтер
|
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Бөліп таратылатын бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы/ дамыту
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
Техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасының өткізу
|
жоба
лар
|
6
|
6
|
|
Соңғы нәтижелер көрсеткіштері
|
Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар өсуі
|
млн. теңге
|
172,5
|
183,4
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға техникалық-экономикалық негіздеме дайындау
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Жобалардың әзірлеу мен техникалық-экономикалық негіздеме сараптамасын өткізуге арналған болжамды шығындары
|
мың. теңге
|
96836
|
96836
|
Қаржыландыру жоспарлары бойынша сомаларының шектерiндегi қарастырылған.
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Бағдарлама бойынша барлығы
|
мың. теңге
|
96836
|
96836
|
Қаржыландыру жоспарлары бойынша сомаларының шектерiндегi қарастырылған.
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
005 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
|
Сипаттамасы
|
Басқарма қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі үшін негізгі қаражаттарды сатып алу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығындарды жүзеге асыру
|
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы/ дамыту
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
Қажетті деңгейге дейін басқарманың материалдық-техникалық жабдықтауын қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
Жылы бойы (1 сервер,
1 планшеттік, 21 дербес компьютерлер, 4 ноутбук, 11 принтерлер, 7 мониторов, бағдарламаның құжат
1С-бухгалтерия) сатып алынған болды.
|
Соңғы нәтижелер көрсеткіштері
|
Басқарманың штаттық санының барлық жұмыс орындарында еңбектің қажетті материалдық-техникалық жағдайларды құру
|
%
|
100
|
100
|
Барлығы қажеттi материалдық-техникалық еңбек жағдайлары жасалған.
|
Сапа көрсеткіштері
|
Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының тоқтаусыз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту
|
|
х
|
х
|
Есептеуiш және ұйымдастыру техникасы бас-сирақсыз жұмыс iстейдi.
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Есептеуіш техникасы мен серверлік жабдықтар паркінің жаңартуы
|
|
х
|
х
|
Жылы бойы (1 сервер,
1 планшеттік, 21 дербес компьютерлер, 4 ноутбук, 11 принтерлер, 7 мониторов, бағдарламаның құжат
1С-бухгалтерия) сатып алынған болды.
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Бағдарламалар бойынша барлығы
|
мың. теңге
|
3036
|
3035,8
|
Мемлекеттiк сатып алуларға бойынша үнемдеу
|
Бюджеттік бағдарламаның атауы
|
020 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттамасы
|
Қалалардағы, кенттердегі, ауылдардағы (селолардағы), ауылдық (селолық) округтердегі әлеуметтік
жобалар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттерді ұсыну
|
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы/ дамыту
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
(Іс-шаралар) жобалар бойынша құжаттманы қарастыру және қорытынды қалыптасу
|
%
|
100
|
100
|
Барлық шараларға арналған тиiстi шешiмдер ұйымдастырған
|
Соңғы нәтижелер көрсеткіштері
|
АЕМ халықтың тіршілік әрекеті үшін жайлы жағдайы құру
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Жоғары және орта әлеуеттінің елдің мекені қаржылық қолдау
|
|
х
|
х
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық өзекті мәселені шешу
|
|
х
|
х
|
«Өңірлерді дамыту» бағдарламаларына сәйкес 2012 жылдың келесi сұрақтар шешiлдi: рұқсат етiлмеген қоқыс тастайтын жерлердiң жоюы, қоқысты шығару, көгалдандыру, көшелерді жарықтандыру және т.б.
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
Бағдарламалар бойынша барлығы
|
мың. теңге
|
57552
|
57552
|
|
Басқарма бастығы Г.А. Кисленкова Қолы бар
(Мемлекеттік органның басшысы Т.А.Ә.) (қолы)
2013 жылы 18 қаңтар
Достарыңызбен бөлісу: |
