Отчет главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» о результатах своей деятельности

Отчет призван показать, что открытость и прозрачность являются одними из главных критериев работы высшего должностного лица местного самоуправления района и исполнительно-распорядительного органа – администрации.

Деятельность главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – глава и администрация района) в 2012 году была направлена на сохранение социальной стабильности и обеспечение условий для социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».

Глава муниципального образования и администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 2012 году продолжали выполнять свои функции по предметам ведения органов местного самоуправления в соответствии с Уставом муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», Положением об администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и нормами действующего законодательства.

В качестве приоритетных в деятельности главы и администрации оставались вопросы местного значения, предусмотренные Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственные полномочия, переданные в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области, и полномочия, которые предусмотрены федеральными и областными законами «прямого действия».

Основные показатели социально-экономического положения муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» за 2010 – 2012 годы сложились на следующем уровне (таблица 1):

По итогам 2012 года результаты развития экономики муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» характеризуются следующими количественными и качественными показателями:

Положительные результаты:

- самый низкий уровень инфляции за последние двадцать лет – 4,62%;

- рост среднемесячной заработной платы до 15 375 руб.;

- снижение численности официально зарегистрированных безработных до 444 чел;

- рост инвестиционных вложений в экономику и социальную сферу до 47,4 мил. рублей;

- рождаемость не уменьшается.

- сокращение численности постоянного населения в том числе из-за миграционного оттока;

- процесс демографического старения населения из-за превышения численности населения пенсионного возраста над численностью детей и подростков;

- снижение объемов производства в том числе и в лесозатовительной отрасли;

- отрицательный сальдированный финансовый результат деятельности предприятий.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области на 1 января 2013г. количество предприятий и организаций на территории района составило 180 единиц.

За 2012г. в районе зарегистрировано 7 новых организаций, ликвидировано 14.

Очередность строительства разделена на два этапа. В первую очередь возводится здание школы в осях «1-17», здание котельной, демонтаж старого здания школы и спортивного зала, устройство септиков и пожарных резервуаров, благоустройство территории вокруг здания школы первой очереди строительства. Во второй этап строительства входит возведение здания школы в осях «18-28» и благоустройство территории вокруг вновь возводимого здания. Окончание строительства – сентябрь 2015 года.

Кроме того, в 2012 году велось строительство фельдшерско-акушерского пункта «Нижнетоемский» в д. Бурцевская и фельдшерско-акушерского пункта «Новгородовский» в д. Дудыревская Верхнетоемского района. Подрядчиком на этих объектах является ООО «Стройинвест».

В 2012г. на территории района организациями всех форм собственности, в том числе населением за счет собственных и заемных средств введен 2241 кв. метр площади жилых домов, что на 11.5% меньше уровня 2011г. Ввод жилья был осуществлен за счет собственных и заемных средств населения.

За период с 2009 по 2012 год построено и введено в эксплуатацию на территории Верхнетоемского района индивидуальных жилых домов:

Год	ИЖД кв.м.	Всего кв.м./кол-во домов
2009	974,5	974,5 / 12
2010	2257,6	2257,6 / 27
2011	2531,4	2531,4 / 36
2012	2240,9	2240,9 / 31

С 2009 года жители района участвуют в Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года».

В 2012 году на реализацию мероприятий Программы выделено средств:

- федерального бюджета – 1700,282 тыс.рублей;

- областного бюджета – 1749,852 тыс.рублей;

- бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» - 700,447 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятий Программы в 2012 году 10 семей улучшили жилищные условия, площадь строящегося и приобретенного жилья составляет 712,3 кв.м.

Лесопромышленный комплекс.

Основу лесного комплекса района составляют 45 предприятий (2011 год – 51), занимающиеся лесозаготовкой и лесопилением. Крупными лесопользователями в районе являются: ООО «АвнюгаЛес» (Группа Илим), ООО «Зеленник Лес», ООО «ЛЗП Тоймалес».

Расчётная лесосека района в целом по лесничествам составляет 2198,9 тыс. куб. м. В Выйском лесничестве лесосека осваивается на – 11,5 %, в Верхнетоемском – 48,9%, в среднем по району – 30,4% (в 2011 году – 36,5%). Для лесозаготовительных предприятий в качестве приоритетной выступает задача привлечения инвестиций и строительство лесовозных дорог.

Объём производства необработанной древесины в 2012 году составил – 375,3 тыс. куб. м., в 2011 году – 549,1 тыс. куб. м. Уменьшился объём вывозки древесины, который составил – 381,4 тыс. куб. м. (в 2011 году – 439,3 тыс. куб. м.).

Предприятия лесного бизнеса активно откликаются на просьбы главы и администрации района об оказании содействия в решении социальных задач района. Особенно отметим благотворительную деятельность ОАО «Группа Илим». Так, в 2012 году финансирование через благотворительный фонд «Илим Гарант» социально значимых проектов составило 655 302 руб. (в 2011 году – 655 302 руб.), а в 2013 году объем финансирования составит 696 600 руб. Среди наиболее значимых проектов, реализованных за счет средств ОАО «Группа Илим» в последние пять лет, – приобретение оборудования для Авнюжской участковой больницы; капитальный ремонт детского сада «Ладушки»; ремонт сцены здания АУ «Верхнетоемский центр досуга» муниципального образования «Верхнетоемское», а также оснащение сцены (одежда сцены); ремонт спортзала Авнюгской средней общеобразовательной школы; начало капитального ремонта зданию бывшей гостиницы «Северянка» для ее дальнейшей эксплуатации МОУ ДОД «Верхнетоемский ДЮЦ».

Сельское хозяйство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2012 году снизилась по сравнению с 2011 годом на 1.4% и составила 1197 гектаров. При этом посевы зерновых культур и овощей остались без изменений, картофеля – сократились на 3.2%, кормовых культур – на 0.2%.

Сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий остался на уровне прошлого года, картофеля – возрос на 3.6%, овощей – на 6.8%.

Численность незанятых граждан, обратившихся в государственное учреждение службы занятости за содействием в поиске работы (по данным министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области) на 1 января 2013г. составила 457 человек. Численность безработных на 1 января 2013г. составила 444 человека и по сравнению с 1 января 2012г. уменьшилась на 14 человек, или на 3.1%, с 1 декабря 2012г. увеличилась на 10 человек, или на 2.3%.

Демографическая ситуация в районе за 2012 год: родившихся – 204 человека, умерших – 285 человек, естественная убыль – 81 человек.

Численность пенсионеров уменьшилась и составила в 2011 году 7 248 человек (в 2011 году – 7 250 человека). Средний размер пенсии –. 10249,8 (в 2010 году – 9303,9 руб).

Бюджетное планирование в 2012 году базировалось на консервативных оценках прогноза социально-экономического развития района, новые расходные обязательства принимались только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений.

Консолидированный бюджет муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 2012 году исполнен по доходам в сумме 612 288,1 тыс. рублей или на 96,2 % (в 2011 году – 501 980,7 тыс. рублей), по расходам в сумме 603 521,2 тыс. рублей или на 93,6 % (в 2011 году – 503 291,9 тыс. рублей) с профицитом 8 766,9 тыс. рублей (в 2011 году дефицит 1 311,2 тыс.рублей).

Бюджет муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» за 2012 год исполнен по доходам в сумме 592 442,1 тыс. рублей или на 96,4 % (в 2011 году – 481 405,5 тыс. рублей), по расходам в сумме 584 021,8 тыс. рублей или на 93,8 % (2011 году – 481 939,8 тыс. рублей) с профицитом в сумме 8 420,3 тыс. рублей (в 2011 году дефицит 534,3 тыс. рублей).

В общей сумме доходов бюджета района удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 6,2 % (2011 год – 10,2 %), безвозмездных перечислений из областного бюджета с учетом возврата остатков в областной бюджет – 93,8 % (2011 год – 89,8 %).

Собственные доходы бюджета района в виде налоговых и неналоговых платежей поступили в сумме 36570,2 тыс.рублей (в 2011 году - 48 996,7 тыс. рублей) или 99,4 % к прогнозируемым поступлениям, недопоступление составило 210,3 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом в 2012 году поступления по налоговым и неналоговым доходам уменьшились на 12 426,5 тыс. рублей.

Основные причины снижения в 2012 году поступлений налоговых и неналоговых доходов:

1) снижение нормативов отчислений от налогов и сборов в бюджеты муниципальных районов повлекло уменьшение поступлений налогов в сумме 12 631,0 тыс. рублей, в том числе:

- в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» с 2012 года финансовое обеспечение всех подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации осуществляется за счет средств федерального бюджета (одновременно в федеральном бюджете консолидированы суммы государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков) (в 2011 году – 1 542,8 тыс. рублей);

- в связи с упразднением ряда районных отделов внутренних дел с передачей их функций в межрайонные отделы полиции в 2012 году консолидированы в областном бюджете суммы административных штрафов за правонарушения в сфере дорожного движения (в 2011 году – 652,3 тыс. рублей);

2) сокращение численности работающих в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 14 % в связи с банкротством и ликвидацией ООО «Тоймалес», введением процедуры наблюдения (05.05.2012 года) и открытием конкурсного производства (14.11.2012 года) в отношении ООО «Двинской ЛПХ» (предприятие фактически не осуществляет производственной деятельности с 01.04.2012 года), ликвидацией РКЦ в с. Верхняя Тойма повлекло уменьшение поступлений налога на доходы физических лиц в сумме 1 650,0 тыс. рублей (норматив отчислений 30 %).

Основной статьей налоговых доходов в 2012 году, как и в предыдущие годы, является налог на доходы физических лиц (при нормативе отчислений 30 % в 2012 году 27 022,4 тыс. рублей, в 2011 году – 28 119,4 тыс. рублей).

Безвозмездные перечисления из областного бюджета составили 557 835,5 тыс. рублей (в том числе целевые 467 486,7 тыс. рублей) или 94,2 % к плановым поступлениям. Недопоступление целевых межбюджетных трансфертов составило 22 171,5 тыс. рублей, в том числе:

- на реконструкцию здания детского сада «Березка» в пос. Авнюгский 20 509,2 тыс. рублей (финансирование осуществляется по мере выполнения работ, кредиторская задолженность перед подрядчиком на 01 января 2013 года отсутствует, средства на выполнение работ будут предусмотрены в областном бюджете в 2013 году);

- на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления 873,4 тыс. рублей (кредиторская задолженность на 01 января 2013 года перед топливоснабжающими организациями по расчетам за декабрь 2012 года составила 249,7 тыс. рублей).

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 481,8 тыс. рублей (потребность отсутствовала в связи с непринятием бюджетных обязательств муниципальными образованиями «Выйское» 109,2 тыс. рублей, «Сефтренское» 141,2 тыс. рублей, «Тимошинское» 231,4 тыс. рублей);

- на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли 125,0 тыс. рублей (потребность отсутствовала в связи с непринятием бюджетных обязательств);

- на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации 106,7 тыс. рублей (потребность отсутствовала в связи с непринятием бюджетных обязательств по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципальными образованиями «Тимошинское» 102,2 тыс. рублей, «Верхнетоемское» 4,5 тыс. рублей).

Основную часть расходов бюджета района в 2012 году составили расходы на образование 413 579,5 тыс. рублей или 70,8 % всех расходов бюджета района (2011 год соответственно 276 867,9 тыс. рублей или 57,4 %).

Расходы на содержание органов местного самоуправления района (без поселений) в 2012 году составили 29 309,5 тыс. рублей или 5,02 % всех расходов бюджета района (2011 год – 28 621,3 тыс. рублей или 5,94 %). Расходы на содержание органов местного самоуправления района не превышают норматива расходов, утвержденного Правительством Архангельской области (2012 год норматив 19,96 %, факт 19,55 %).

Просроченная кредиторская задолженность в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 806,7 тыс. рублей и составила на 01 января 2013 года 316,8 тыс. рублей (строительство 12-кв.жилого дома по ул.Кулижского д.34 в 2008 году по решению Арбитражного суда Архангельской области от 29.03.2012 года).

В 2012 году район не осуществлял муниципальных заимствований, соответственно, не нес дополнительных расходов на обслуживание муниципального долга.

В 2012 году осуществлялось из бюджета района финансирование 14 муниципальных целевых программ (9 долгосрочных, 5 ведомственных) с общим объемом бюджетного финансирования 103 333,6 тыс. рублей (в 2011 году – 48 437,2 тыс. рублей).