Раздел 1. Исходные данные

1. 
   Наименование объекта: «Технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта «Реконструкция систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения г. Актау Мангистауской области".
   
2. 
   Место реализации проекта: Мангистауская область, г. Актау.
   
3. 
   Предполагаемые источники финансирования:
   

- бюджет;

- финансирующая организация.

1.4. Период реализации проекта – 10 лет,

в том числе:

реализация приоритетных инвестиций – 2010-2014 годы в сумме 24 млн. долларов США.

В связи с неудовлетворительным состоянием сетей распределения воды, тепла и отвода сточных вод потребовалась их первоочередная реконструкция, для обеспечения нормальной подачи воды и отвода сточных вод и исключения потерь воды.

ТЭО разработано на приоритетные инвестиции. ТЭО на долгосрочные инвестиции будет разрабатываться после корректировки Генерального плана г. Актау, которым предусматривается значительное развитие города с созданием новых городских районов, водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение которых будет решаться без использования сетей существующей застройки.

ТЭО разработано на основании:

- задания;

-материалов обследования существующего состояния сетей и сооружений водоснабжения, теплоснабжения и канализации;

- отчетных данных ГКП «ТВС и В»;

-Генерального плана г. Актау, разработанного проектной фирмой ТОО «КадастрГрадПроект», 22-ГП-1.1, г. Алматы, 2003 года.

- Стратегии развития города Актау до 2015 года, Утвержденной решением городского маслихата от 1 апреля 2008 года №7/67.

- Переписки по вопросам разработки ТЭО.

Раздел 2. Введение.
Необходимость модернизации системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения (канализации) г. Актау вызвана её неудовлетворительным состоянием, что приводит к нестабильности обеспечения водой населения города, а главное, происходят потери дорогостоящей воды.

В томе 2 настоящей работы приводятся данные:

тарифы (без НДС) по питьевой и технической воде:

- питьевая вода (ТВС и В) – 30,05 тенге/м³;

- то же, подаваемая в сеть ТВС и В от МАЭКа – 132,01 тенге/м³;

Итого: - 162,06 тенге/м³.

- то же, подаваемая в сеть ТВС и В от МАЭКа – 34,80 тенге/м³;

Итого: - 50,99 тенге/м³.

Потери воды за 2008 год составили:

- питьевой – 1 143 тыс. м³/год;

- технической – 1 097 тыс. м³/год.
Финансовые потери (по воде) за 2008 год составили (без НДС):

162,06 · 1 143+50,99 · 1 097=185 234,58+55 936,03 = 241 170,61 тыс. тенге/год, или 1 607,804 тыс. дол. США, что является непозволительной «роскошью» для, вообще то, небольшого города.

Утечки питьевой, технической, горячей воды и сточных вод в грунты могут привести к нежелательным последствиям в части изменения инженерно-геологических условий: снижения несущей способности грунтов и увеличения их коррозионных свойств по отношению к металлу и железобетону.

Раздел 3. Маркетинговый раздел.
3.1. Оценка существующего и перспективного спроса на воду и услуги водоотведения.

Спрос на воду и услуги водоотведения (канализации) является постоянным и будет расти одновременно с ростом города. Потребителями являются население и промышленность, школы, больницы, учреждения и т.д.

Согласно Генеральному плану г. Актау, разработанному в 2003 году на расчетный срок (2020 год) прогнозировались следующие показатели:
Таблица 3.1.

(тысяч человек)

Дефицит трудящихся предполагается восполнять их привлечением из трудоизбыточных регионов республики.

Численность населения, рассчитанная на основании численности населения города, занято в сфере социально-экономической деятельности, составит на расчетный срок – 260 тыс. чел. т.е. снижение спроса на воду и услуги водоотведения не предвидится.

Потребные расходы воды и количество сточных вод приведены в разделе 4.

Подробная характеристика существующего состояния водоснабжения и канализации г. Актау приводится в томах 2÷5 настоящего ТЭО.

Краткое описание приводится ниже (с использованием также материалов фирмы ТОО «ГРАДО», выполняющей корректировку Генплана г. Актау).
Водоснабжение
В г. Актау функционируют три раздельные системы водоснабжения: питьевого, объединенного технического и противопожарного, и горячего водоснабжения.

Производством тепловой и электрической энергии и всех видов воды занимается ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Транспортировкой тепловой энергии и всех видов воды (горячая, питьевая, техническая) занимается ГКП «ТВСиВ» путем предоставления трубопроводов для подачи тепла и воды от сетей ТОО «МАЭК-Казатомпром» до потребителей города, а также приемом бытовых стоков от потребителей и их очисткой.

ТОО «МАЭК-Казатомпром» расположен на нескольких площадках и работает на принципе термического опреснения морской воды. Имеются водозаборы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 морской воды для подачи их на охлаждение энергетического оборудования и опреснения. Разрешение на спецводопользование водозаборов № 24-07-47/017 от 01.03.2008г., выдано Урало-Каспийским БВУ.

Существующая выработка дистиллята – 64 408 т/сут.

Приготовление питьевой воды: на станции СППВ-35 – 30 000 т/сут

на станции СППВ-40 – 40 000т/сут.

Общий объём забора морской воды составляет 620 000 тыс. м³/год. Вся забираемая вода после охлаждения оборудования по двум сбросным каналам ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 возвращается в море. Охлажденные воды отводятся в море через водоем отстойник шор. Караколь.

Источником технического водоснабжения являются слабоминерализованные подземные воды месторождения «Куюлус-Меловое», расположенного северо-восточнее города в 43 км. На месторождении пробурено 57 эксплуатационных скважин глубиной от 200 до 1200 м. ТОО «МАЭК-Казатомпром» заключен контракт с Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК, рег. №1718 от 25.04.2005г. с дополнением №1 рег. № 1926 от 27.12.2005г. на проведение добычи подземных вод на месторождении «Куюлус-Меловое». Установленная мощность месторождения 46,1 тыс. м³/сут, располагаемая – 25,0 тыс. м³/сут.

Средний годовой отбор составляет 36,038 тыс. м³/сут. Вода, минерализованная с содержанием солей в среднем 3,3 г/л. От месторождения после насосной станции 2-го подъёма вода по трем ниткам трубопроводов (2Ф600мм + Ф800мм) подается на центральный узел водоснабжения ЦУВС-1, где расположено 2 резервуара емкостью по 20 тыс. м³ каждый. Вода дезинфицируется (хлорирование), затем раздельными водоводами через насосные станции подается на:

1) ЦУВС-2 для водоподготовки и предприятиям промышленной зоны;

2) ЦУВС-3 для населения города;

Согласно действующей схеме питьевого водоснабжения, выработанный дистиллят на заводе приготовления ЗПД МАЭК подается на площадку ЦУВС-2 в 2,5 км от города.

Дистиллят используется:

1) для приготовления питьевой воды;

2) в качестве исходной воды для подпитки тепловых сетей;

3) дистиллят глубокой очистки на котлы ТЭЦ и промышленных предприятий.

На ЦУВС-2 имеется 4 резервуара ёмкостью по 20 тыс. м³ каждый для хранения дистиллята и 3 резервуара по 20 тыс. м³ каждый для питьевой воды. На ЦУВС-2 расположена распределительная станция, перекачивающая питьевую воду на ЦУВС-3 для нужд населения города, потребителям промзоны, а также райцентру Курык.

ЦУВС-3 находится в черте города (в районе мкрн. 22). На его площадке размещаются 2 резервуара технической воды ёмкостью по 6 тыс. м³ каждый и один питьевой воды ёмкостью 2 тыс.м³. Производится дополнительное хлорирование. ДК ГСЭН МЗ РК ежемесячно производят отбор проб питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН № 3.02.002.04 МЗ РК.

С ЦУВС-3 техническая вода и питьевая вода раздельными нитками подаются потребителям верхней и нижней зон города.

Сети и сооружения водоснабжения до ЦУВС-3 находятся на балансе «МАЭК-Казатомпром». Сети после ЦУВС-3 – на балансе ГКП «ТВС и В».

Согласно данным «МАЭК-Казатомпром» за 2008г. отпущено воды потребителям

Всего на балансе ГКП «ТВС и В» числятся 395,1 км водопроводных сетей, преимущественно из стальных труб (чугунные составляют около 1,5%) различного диаметра 100÷600 мм. Около 50% сетей водопровода со сроком эксплуатации более 30-40 лет нуждаются в реконструкции или замене.

Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения, состоящие на балансе «МАЭК-Казатомпром» находятся в удовлетворительном состоянии.

Город Актау частично обеспечивается технической водой из водовода Астрахань-Мангышлак, находящегося в ведении ЗАО «КазТрансойл». Протяженность водовода составляет 1114 км. Хвостовая часть водовода доходит до пос. Умирзак (морской порт), где размещаются 2 резервуара по 1000 м³ каждый. Водовод находится в неудовлетворительном техническом состоянии, не может обеспечить гарантированных объёмов водопотребления и не рассматривается ТОО «МАЭК-Казатомпром» в качестве альтернативного источника водоснабжения г. Актау (письмо за № 01-09-06-13413 от 04.2009г.). Водовод Астрахань-Мангышлак рассчитан на подачу 260 тыс. м³/сут пресной воды на нефтяные месторождения с подготовкой воды для хозпитьевых и производственных нужд потребителей Атырауской и Мангистауской областей.

Согласно региональной программе «Питьевые воды» Мангистауской области на 2003-2010 г.г. для улучшения условий водообеспечения г. Актау, построен за счет средств ОАО «Мангистаумунайгаз» новый опреснительный завод с учетом передовых технологий мощностью 20,0 тыс. м³/сут. (в перспективе с учетом расширения до 40,0 тыс. м³/сут.).

В поселке Баянды построен модуль по опреснению воды поступающей по водоводу с месторождения «Куюлус-Меловое». Производительность опреснительной установки 6000 м³/сут.

Установка обессоливания воды ММГ («Мангистаумунайгаз») продаёт всего 6000 м³/сут опресненной воды из-за неэффективного энергоснабжения и проблем качества, связанных с пропускной способностью водозабора морской воды. Опреснение осуществляется методом обратного осмоса, который считается более энерго- эффективным по сравнению с многоступенчатыми испарителями, эксплуатируемыми МАЭКом.

Необходимо отметить, что многоступенчатые испарители МАЭК находятся в плохом техническом состоянии.

Микрорайоны	Диаметры труб	Протяженность п.м.(распределительская сеть/водоводы)	% износа	Год ввода в экспл.
1	2	3	4	5
1 мкр.	50	2410,9	58	1968г.
	80	1303,1
	100	1180,2
	150	2238,2
	200	671,8
	300	-/322,4
	400	-/322,4
Всего по 1мкр.		8 449,0
Мед.городок	50	1044,2	60	1966г.
	80	500
	100	7196,2
	150	2079,6
	200	-/892,7
	250	-/892,7
Всего по мед.городку		12 605,4
2 мкр.	32	210,35	80	1968 г.
	40	1201,97
	50	2571,33
	80	232,6
	100	3638,98
	150	2606,7/348
	200	124,6/-
	300	1360,5/-
	400	391,08/348
Всего по 2 мкр.		13 034,11
3 мкр.	50	5996	67	1966г.
	80	2589,5
	100	5190
	150	5630,5
	200	819,2
	400	-/3369
	500	-/2474
Всего по 3 мкр.		26 068,2
3а мкр.	50	547,4	100	1965г.
	80	310
	100	1206,8
	150	519,5
	200	367,5
	250	-/2400
Всего по 3а мкр.		5 351,2
3б мкр.	50	34	60	1967г.
	80	77
	100	751,7
	150	687,7
	200	-/297,5
	300	-/297,5
Всего по 3б мкр.		2 145,4
4 мкр.	50	2432,8	40	1973г.
	80	1330
	100	1778
	150	7037
	200	1586
	250	1550
	300	958
Всего по 4 мкр.		16 671,8
4 ж/м «МАЯК»	150	1919	8	2006г.
	250	1919
Всего по 4 ж/м «МАЯК»		3 838
5 мкр.	50	1235	62	1970г.
	80	1295
	100	1784
	125	114
	150	3626
	200	803
	300	1003
Всего по 5 мкр.		9 860
6мкр.	50	5243,8	65	1968
	80	344
	100	2304
	150	1496
	200	669,9/406,3
	300	310,4
	400	-/406,3
	450	417,1
Всего по 6 мкр.		11 597,8
7 мкр.	50	1349	60	1973г.
	80	74,6
	100	1123,2
	150	3193,5
	200	1128,5/344,9
	300	1570,4/589,5
	400	-/614,4
Всего по 7 мкр.		9 988
8 мкр.	50	296	60	1970г.
	80	554
	100	549
	150	757,8/372,2
	200	2573,8/694,6
	250	978
	300	1257,4/1709,6
	400	294,2/642,8
Всего по 8 мкр.		10 679,4
9 мкр.	50	900	60	1974 г.
	80	628
	150	2563/744
	200	1066,6
	250	58
	300	1436/744
Всего по 9 мкр.		8 139,6
11 мкр.	50	6012,8	96	1977г.
	100	883,5
	150	7680,9
	200	2011,4
	300	473,8
	400	-/907
	600	-/907
Всего по 11 мкр.		18 876,4
	50	2161,5	87	1977г.
	65	94,9
	80	1403,6
	100	3502,9
	150	7474
	200	514,7
	250	2870
	300	631,44/1138,16
	400	1564,44/1138,16
Всего по 12 мкр.		22 493,8
13 мкр.	50	739,6	100	1986г.
	65	91
	80	2686,4
	100	1371,2
	150	3766,5
	200	4302
	250	535,5
	300	-/4794,4
	400	-/4794,4
Всего по 13 мкр.		23 081,0
14 мкр.	40	137,5	91	1982.
	50	6726,9
	65	137,5
	80	3247,4
	100	4118
	125	166,6
	150	4089,6/1879,1
	200	2374,0/371,04
	250	1457,2
	300	1883,76/2250,14
Всего по 14 мкр.		28 838,8
15мкр.	40	11	67	1991 г.
	50	3201,58
	65	44
	80	930,72
	100	1503,28
	125	253
	150	7487,56/907
	200	1865
	300	6514/907
Всего по 15 мкр.		23 624,14
15ж/м «Самал»	100	1509,5	1	2008г.
	125	3710,5
Всего 15ж/м «Самал»		5 220
19 мкр	100	846	11	2008г.
	150	860
Всего по 19мкр.		1706
22 мкр.	50	620	65	1987г.
	80	359
	100	1486
	150	1986
	200	1408,8
	350	-/2927
Всего по 22 мкр.		8 786,8
23 мкр.	100	880	100	1978г.
	150	193,8
	200	657
	300	735/365
	350	-/560
	400	735/2525
Всего по 23 мкр.		6 650,8
24 мкр.	100	80	92	1982г.
	150	1466
	250	1268
	300	1268
	400	-/1535
	500	-/995
Всего по 24 мкр.		6 612
24ж/м «Коктем»	100	1294	8	2006г.
	200	1294
Всего по 24ж/м Коктем		2 588
26 мкр.	25	80	89	1981г.
	40	248,9
	50	2967,9
	65	39
	80	1519
	100	3436,9
	150	3262,9/719
	200	467,6/1235,3
	300	176,9/527,9
	400	497,1/1404,4
	500	390,9/1033,1
Всего по 26 мкр.		18 006,8
27мкр.	50	2150	100	1984г.
	80	5050
	100	2843
	125	187,3
	150	4059,1
	200	7145,9
	250	2603,5
	300	908,7
	400	-/1904,8
	600	-/1904,8
Всего по 27 мкр.		28 757,1
28 мкр.	50	1936,9	70	1987г.
	80	228,29
	100	3377,3
	150	6174,22
	200	487,5
	250	2135,3
	300	1229
	400	1200/1273,4
	600	-/1273,4
Всего по 28 мкр.		19 315,31
28а мкр.	50	898,3	62	1989 г.
	65	16
	80	741,7
	100	1838,6
	150	1966,6
	400	-/676,6
	600	-/2739,6
Всего по 28 –а мкр.		8 877,4
29ж/м «Толкын»	100	1800	1	2007г.
	150	1800
Всего 29ж/м «Толкын»		3 600
29 мкр.	32	122,5	35	1998г.
	40	122,5
	50	550,4
	65	89,5
	80	354,5
	100	418,5
	150	533
	200	2608
	250	1809
	300	1543,2
	400	1543,2
	500	1700
Всего по 29 мкр.		11 394,3
30 мкр.	100	3681,6	38	2008г.
	125	3682,8
	200	1644
	300	1678
Всего по 30 мкр.		10 686,4
п. Приозерный	25	110	100	1979г.
	50	163,6
	65	220
	80	935,2
	100	1247
	150	-/2448
	200	-/2448
Всего по Приозерному		7 571,8
ИТОГО:		395 114,76