3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите
в милиони EUR (с точност до третия знак след десетичната запетая)
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
Номер 1
|
Функция: Интелигентен и приобщаващ растеж
|
ГД: „Мобилност и транспорт“ (MOVE)
|
|
|
Година
N71
2014 г.
|
Година
N+1
2015 г.
|
Година
N+2
2016 г.
|
Година
N+3
2017 г.
|
Година
N+4
2018 г.
|
Година
N+5
2019 г.
|
Година
N+6
2020 г.
|
> 2020 г.
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетния ред 06 03 03
|
Поети задължения
|
(1)
|
2427,3
|
2687,5
|
3183,2
|
3471,8
|
4000,5
|
4315,2
|
4401,9
|
|
24487,4
|
Плащания
|
(2)
|
0
|
2099,7
|
2299,7
|
2449,7
|
2599,7
|
2799,7
|
2999,7
|
9239,2
|
24487,4
|
Бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетния ред 06.01.04.31(*)
|
|
(3)
|
12,7
|
17,5
|
17,8
|
18,2
|
18,5
|
18,8
|
19,1
|
|
122,6
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Мобилност и транспорт“ (MOVE)
|
Поети задължения
|
=1+1a +3
|
2440,0
|
2705,0
|
3201,0
|
3490,0
|
4019,0
|
4334,0
|
4421,0
|
0,0
|
24610,0
|
Плащания
|
=2+2a
+3
|
12,7
|
2117,2
|
2317,5
|
2467,9
|
2618,2
|
2818,5
|
3018,8
|
9239,2
|
24610,0
|
(*) Тези цифри се отнасят до субсидията на Изпълнителната агенция за ТЕМ-T и обхващат управлението на транспортната част на МСЕ и завършването на финансовата подкрепа за проекти от общ интерес в трансевропейската транспортна мрежа от предишни програми. Те произтичат от допускането за портфейл от 500 проекта.
ГД: „Регионална политика“ (REGIO)
|
|
|
Година
N73
2014 г.
|
Година
N+1
2015 г.
|
Година
N+2
2016 г.
|
Година
N+3
2017 г.
|
Година
N+4
2018 г.
|
Година
N+5
2019 г.
|
Година
N+6
2020 г.
|
> 2020
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетния ред 13 04 02
|
Поети задължения
|
(1)
|
1477,9
|
1511,9
|
1544,3
|
1587,4
|
1648,9
|
1693,9
|
1774
|
|
11238,3
|
Плащания
|
(2)
|
0,0
|
972,9
|
1102,6
|
1236,5
|
1291,7
|
1373,2
|
1551,3
|
3710,1
|
11238,3
|
Бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетния ред 13 01 04 XX (**)
|
|
(3)
|
5,1
|
5,4
|
5,6
|
5,9
|
6,2
|
6,6
|
6,6
|
|
41,4
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Регионална политика“ (REGIO)
|
Поети задължения
|
=1+1a +3
|
1483,0
|
1517,4
|
1549,9
|
1593,3
|
1655,1
|
1700,4
|
1780,6
|
|
11279,7
|
Плащания
|
=2+2a
+3
|
5,1
|
978,3
|
1108,3
|
1242,4
|
1297,9
|
1379,7
|
1557,9
|
3710,1
|
11279,7
|
(**) Допълнителна сума за подпомагане на субсидията на Изпълнителната агенция за ТЕМ-T (ще бъде създаден нов бюджетен ред) с допускането, че тези суми ще бъдат делегирани на Изпълнителната агенция за ТЕМ-T. Следва да се прилагат приложимите правила съгласно настоящия регламент за трансевропейските транспортни мрежи. Изготвят се специални покани за представяне на предложения за проектите за реализиране на основната мрежа изключително в държавите-членки, които отговарят на условията за финансиране от Кохезионния фонд. Те произтичат от допускането за портфейл от около 160 проекта.
ГД: „Енергетика (ENER)
|
|
|
Година
N75
2014 г.
|
Година
N+1
2015 г.
|
Година
N+2
2016 г.
|
Година
N+3
2017 г.
|
Година
N+4
2018 г.
|
Година
N+5
2019 г.
|
Година
N+6
2020 г.
|
> 2020
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетния ред 32 03 02
|
Поети задължения
|
(1)
|
1029,522
|
1333,022
|
1139,022
|
1319,022
|
1495,022
|
1759,022
|
2271,022
|
0
|
10345,654
|
Плащания
|
(2)
|
452,542
|
915,785
|
1174,822
|
1264,782
|
1353,262
|
1568,942
|
1921,382
|
1694,137
|
10345,654
|
Бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми76
|
|
Номер на бюджетния ред 3201XX (***)
|
|
(3)
|
3,478
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
0
|
15,346
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Енергетика“ (ENER)
|
Поети задължения
|
=1+1a +3
|
1033
|
1335
|
1141
|
1321
|
1497
|
1761
|
2273
|
0
|
10361
|
Плащания
|
=2+2a
+3
|
456,02
|
917,763
|
1176,8
|
1266,76
|
1355,24
|
1570,92
|
1923,36
|
1694,137
|
10361
|
(***) Тези бюджетни кредити включват разходи за координаторите на ЕС. Освен това може да се прибегне до Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) за изпълнението на задачите, определени в разпоредбите на Регламента относно насоките за трансевропейската енергийна инфраструктура, но това ще е предмет на допълнителни обсъждания.
ГД: „Информационно общество и медии“ (INFSO)
|
|
|
Година
N77
2014 г.
|
Година
N+1
2015 г.
|
Година
N+2
2016 г.
|
Година
N+3
2017 г.
|
Година
N+4
2018 г.
|
Година
N+5
2019 г.
|
Година
N+6
2020 г.
|
> 2020 г.
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетния ред 0903XX
|
Поети задължения
|
(1)
|
679,000
|
843,800
|
1302,600
|
1621,400
|
1734,200
|
2003,000
|
2284,000
|
0
|
10468,000
|
Плащания
|
(2)
|
454,000
|
683,800
|
1262,600
|
1581,400
|
1719,200
|
2003,000
|
2258,000
|
506,000
|
10468,000
|
Бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетния ред 090104XX
|
|
(3)
|
2,000
|
2,200
|
2,400
|
2,600
|
2,800
|
3,000
|
3,000
|
0
|
18,000
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ГД: „Информационно общество и медии“ (INFSO)
|
Поети задължения
|
=1+1a +3
|
681,000
|
846,000
|
1305,000
|
1624,000
|
1737,000
|
2006,000
|
2287,000
|
0
|
10486,000
|
Плащания
|
=2+2a
+3
|
456,000
|
686,000
|
1265,000
|
1584,000
|
1722,000
|
2006,000
|
2261,000
|
506,000
|
10486,000
|
ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи(*)
|
Поети задължения
|
(4)
|
4135,822
|
4864,322
|
5624,822
|
6412,222
|
7229,722
|
8077,222
|
8956,922
|
0,000
|
45301,054
|
Плащания
|
(5)
|
906,542
|
3699,285
|
4737,122
|
5295,882
|
5672,162
|
6371,642
|
7179,082
|
11439,34
|
45301,054
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми(*)
|
(6)
|
18,178
|
21,678
|
22,178
|
22,778
|
23,278
|
23,778
|
24,078
|
0
|
155,946
|
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 1(*)
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
=4+ 6
|
4154,000
|
4886,000
|
5647,000
|
6435,000
|
7253,000
|
8101,000
|
8981,000
|
0,000
|
45457,000
|
Плащания
|
=5+ 6
|
924,720
|
3720,963
|
4759,300
|
5318,660
|
5695,440
|
6395,420
|
7203,160
|
11439,337
|
45457,000
|
(*) с изключение на сумите от ГД „Регионална политика“ (Кохезионен фонд)
ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи(**)
|
Поети задължения
|
(4)
|
5613,722
|
6376,222
|
7169,122
|
7999,622
|
8878,622
|
9771,122
|
10730,922
|
0,000
|
56539,354
|
Плащания
|
(5)
|
906,542
|
4672,185
|
5839,722
|
6532,382
|
6963,862
|
7744,842
|
8730,382
|
15149,44
|
56539,354
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми(**)
|
(6)
|
23,278
|
27,078
|
27,778
|
28,678
|
29,478
|
30,378
|
30,678
|
0
|
197,346
|
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 1(**)
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
=4+ 6
|
5637,000
|
6403,300
|
7196,900
|
8028,300
|
8908,100
|
9801,500
|
10761,600
|
0,000
|
56736,700
|
Плащания
|
=5+ 6
|
929,820
|
4699,263
|
5867,500
|
6561,060
|
6993,340
|
7775,220
|
8761,060
|
15149,437
|
56736,700
|
(**) включително сумите от ГД „Регионална политика“ (Кохезионен фонд)
Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция: (не се прилага)
ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи
|
Поети задължения
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плащания
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка
(Референтна стойност)
|
Поети задължения
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плащания
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
5
|
,,Административни разходи“
|
в милиони EUR (с точност до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
ОБЩО
|
ГД: „Мобилност и транспорт“ (MOVE)
|
|
Човешки ресурси
|
4,198
|
4,516
|
4,771
|
5,089
|
5,280
|
5,280
|
5,280
|
34,414
|
Други административни разходи
|
1,100
|
1,110
|
1,120
|
1,230
|
1,240
|
1,250
|
1,260
|
8,310
|
ОБЩО ЗА ГД „Мобилност и транспорт“ (MOVE)
|
Бюджетни кредити
|
5,298
|
5,626
|
5,891
|
6,319
|
6,520
|
6,530
|
42,724
|
42,724
|
|
ГД: „Енергетика“ (ENER) (*)
|
|
Човешки ресурси
|
5,406
|
6,233
|
7,123
|
7,315
|
7,315
|
7,506
|
7,506
|
48,404
|
Други административни разходи
|
0,171
|
0,171
|
0,171
|
0,471
|
0,171
|
0,171
|
0,471
|
1,797
|
ОБЩО ЗА ГД „Енергетика“ (ENER)
|
|
5,577
|
6,404
|
7,294
|
7,786
|
7,486
|
7,677
|
7,977
|
50,201
|
|
ГД: „Информационно общество и медии“ (INFSO) (*)
|
|
Човешки ресурси
|
11,117
|
12,451
|
14,484
|
15,310
|
16,263
|
17,025
|
17,279
|
103,929
|
Други административни разходи
|
0,200
|
0,210
|
0,220
|
0,230
|
0,240
|
0,250
|
0,260
|
1,610
|
ОБЩО ЗА ГД „Информационно общество и медии“ (INFSO)
|
Бюджетни кредити
|
11,317
|
12,661
|
14,704
|
15,540
|
16,503
|
17,275
|
17,539
|
105,539
|
(*) ГД „Енергетика“ и ГД „Информационно общество и медии“ също предвиждат (частично) „прехвърляне“ на изпълнението на МСЕ на агенции. Сумите и условните изчисления ще бъдат коригирани, ако е необходимо, в съответствие с резултатите от процеса на „прехвърляне“
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
(Общо поети задължения
= Общо плащания)
|
22,192
|
24,691
|
27,889
|
29,645
|
30,509
|
31,482
|
32,056
|
198,464
|
в милиони EUR (с точност до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
Година
2014 г.79
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
> 2020 г.
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5(*)
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
4176,192
|
4910,691
|
5674,889
|
6464,645
|
7283,509
|
8132,482
|
9013,056
|
0,000
|
45655,464
|
Плащания
|
946,912
|
3745,654
|
4787,189
|
5348,305
|
5725,949
|
6426,902
|
7235,216
|
11439,337
|
45655,464
|
(*) с изключение на сумите от ГД „Регионална политика“ (Кохезионен фонд)
|
|
|
Година
2014 г.80
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
> 2020 г.
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5(*)
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
5659,192
|
6427,991
|
2327,889
|
8057,945
|
8057,945
|
9832,982
|
10793,656
|
0,000
|
56935,164
|
Плащания
|
952,012
|
4723,954
|
5895,389
|
6590,705
|
7023,849
|
7806,702
|
8793,116
|
15149,437
|
56935,164
|
(**) включително сумите от ГД „Регионална политика“ (Кохезионен фонд)
Достарыңызбен бөлісу: |
