-
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
-
X Предложението/инициативата води до използването на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Бюджетни кредити за поети задължения в милиони EUR (с точност до третия знак след десетичната запетая)
Да се посочат цели и резултати
|
|
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване целият период на финансово отражение (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
|
РЕЗУЛТАТИ
|
Вид резултат81
|
Среден разход
за резултата
|
Номер
резултати
|
Разходи
|
Номер
резултати
|
Разходи
|
Номер
резултати
|
Разходи
|
Номер
резултати
|
Разходи
|
Номер
резултати
|
Разходи
|
Номер
резултати
|
Разходи
|
Номер
резултати
|
Разходи
|
Общ брой резултати
|
Общо
разходи
|
.
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 82 транспортни мрежи…
|
|
- Резултат
|
Очаква се да допринесе за финансирането на общо 168,57451 млрд. EUR инвестиции от очакваните инвестиции в размер на 267,04247 милиарда EUR, посочени в списъка на предварително определените проекти за транспортна инфраструктура в част I на приложението към Регламента за МСЕ.
|
|
- финансиране от ЕС в размер на 2 256,9 млн. EUR във финансови инструменти ще привлече инвестиции в размер на 44,9532 млрд. EUR ,
- финансиране от ЕС в размер на 11 238,3 млн. EUR от Кохезионния фонд ще привлече инвестиции в размер на 12,924045 млрд. EUR
- останалото финансиране от ЕС в размер на 22 230,5 млн. EUR ще привлече инвестиции в размер на 110,69726 млрд. EUR (въз основа на среден процент на съфинансиране от 20%).
(Всички дадени стойности са по актуални цени)
|
в млн. € (по цени от 2011 г.)
|
Очаквани инвестиции за посочените в списъка предварително определени проекти в част I на приложението към Регламента за МСЕ
|
Хоризонтални приоритети
|
47.500,00
|
от които SESAR
|
30.000,00
|
1. Балтийско-Адриатически коридор
|
13.353,20
|
2. Варшава – Берлин – Амстердам/Ротердам– Феликстоу – Мидландс
|
5.673,00
|
3. Средиземноморски коридор
|
37.690,00
|
4. Хамбург – Росток – Бургас/граница на TR – Пирея – Никозия
|
8.037,60
|
5. Хелзинки – Валета
|
31.936,00
|
6. Генуа – Ротердам
|
15.622,50
|
7. Лисабон – Страсбург
|
17.170,00
|
8. Дъблин – Лондон – Париж – Брюксел
|
4.582,00
|
9. Амстердам – Базел/Лион – Марсилия
|
12.551,30
|
10. Коридор Страсбург – Дунав
|
15.939,40
|
Други участъци от основната мрежа
|
27.563,21
|
Общо
|
237.618,21
|
Подробни данни за всеки коридор ще бъдат налични по време на планирането и изпълнението на програмата.
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ енергийни мрежи
|
|
- Резултат
|
осъществяване на 11 приоритетни коридора и области средно в размер на 940,514 млн. EUR на коридор
|
|
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ телекомуникационни мрежи83:
|
|
- Резултат
|
Разработени и внедрени в Европа инфраструктури на цифровите услуги
|
Следните инфраструктури на цифровите услуги се очаква да бъдат подкрепяни по МСЕ:
-
Оперативно съвместима електронна идентификация и установяване на автентичността в цяла Европа;
-
Европейска централна платформа за взаимно свързване на европейските търговски регистри
-
Електронни процедури за започване и водене на бизнес в друга европейска страна
-
Оперативно съвместими трансгранични електронни услуги за обществени поръчки
-
Оперативно съвместими трансгранични услуги за електронно правосъдие
-
Оперативно съвместими трансгранични услуги за електронно здравеопазване
-
Инфраструктура за по-безопасни интернет услуги
-
Критични информационни инфраструктури
-
Достъп до цифровите ресурси на културното наследство на Европа
-
Достъп до многократно използване на информация в публичния сектор
-
Многоезичен достъп до онлайн услуги
-
Трансевропейски фундаментални високоскоростни връзки за публичните администрации
-
Внедряване на решения в областта на информационните и комуникационните технологии за интелигентни енергийни мрежи и за предоставяне на интелигентни енергийни услуги
|
2446,000
|
- Резултат
|
Хиляди домакинства, свързани с широколентов интернет
|
0,18
|
1827
|
321,000
|
3573
|
627,800
|
5547
|
974,600
|
6269
|
1101,400
|
8031
|
1411,200
|
9276
|
1630,000
|
11126
|
1955,000
|
45649
|
8021,000
|
Междинен сбор за конкретна цел телекомуникации
|
|
679,000
|
|
843,800
|
|
1 302,600
|
|
1 621,400
|
|
1 734,200
|
|
2 003,000
|
|
2 284,000
|
|
10 468,000
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 539,354
|
|
.
3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити с административен характер 3.2.3.1.Резюме -
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи
-
X Предложението/инициативата води до използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
в милиони EUR (с точност до третия знак след десетичната запетая)
ГД „Мобилност и транспорт“ (MOVE)
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
4,198
|
4,516
|
4,771
|
5,089
|
5,280
|
5,280
|
5,280
|
34,414
|
Други административни разходи
|
1,100
|
1,110
|
1,120
|
1,230
|
1,240
|
1,250
|
1,260
|
8,310
|
Междинна сума за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
5,298
|
5,626
|
5,891
|
6,319
|
6,520
|
6,530
|
6,54
|
42,724
|
Извън ФУНКЦИЯ 584 от многогодишната финансова рамка (*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи
с административен характер 06 01 04 31
|
12,7
|
17,5
|
17,8
|
18,2
|
18,5
|
18,8
|
19,1
|
122,6
|
Други разходи
с административен характер 13 01 04 XX
|
5,1
|
5,4
|
5,6
|
5,9
|
6,2
|
6,6
|
6,6
|
41,4
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5(**)
от многогодишната финансова рамка
|
12,7
|
17,5
|
17,8
|
18,2
|
18,5
|
18,8
|
19,1
|
122,6
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
17,8
|
22,9
|
23,4
|
24,1
|
24,7
|
25,4
|
25,7
|
164,0
|
ОБЩО ЗА ГД „Мобилност и транспорт“ (MOVE)(**)
|
17,998
|
23,126
|
23,691
|
24,519
|
25,02
|
25,33
|
25,64
|
165,324
|
ОБЩО ЗА ГД „Мобилност и транспорт“ (MOVE)
|
23,098
|
28,526
|
29,291
|
30,419
|
31,22
|
31,93
|
32,24
|
206,724
|
(*) С допускането, че транспортната част и частта относно Кохезионния фонд от МСЕ ще бъдат делегирани на Изпълнителната агенция за ТЕМ-T.
(**) с изключение на 13 01 04 XX Кохезионен фонд
в милиони EUR (с точност до третия знак след десетичната запетая)
ГД „Енергетика“ (ENER)
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5 (*)
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
5,406
|
6,233
|
7,123
|
7,315
|
7,315
|
7,506
|
7,506
|
48,404
|
Други административни разходи
|
0,171
|
0,171
|
0,171
|
0,471
|
0,171
|
0,171
|
0,471
|
1,797
|
Междинна сума за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
5,577
|
6,404
|
7,294
|
7,786
|
7,486
|
7,677
|
7,977
|
50,201
|
Извън ФУНКЦИЯ 585 от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи
с административен характер (**)
|
3,478
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
15,346
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
3,478
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
1,978
|
15,346
|
ОБЩО ЗА ГД „Енергетика“ (ENER)
|
9,055
|
8,382
|
9,272
|
9,764
|
9,464
|
9,655
|
9,955
|
65,547
|
(*) ГД „Енергетика“ предвижда (частично) „прехвърляне“ на изпълнението на МСЕ на агенции. Сумите и условните изчисления ще бъдат коригирани, ако е необходимо, в съответствие с резултатите от процеса на „прехвърляне“.
(**) Тези бюджетни кредити включват разходи за координаторите на ЕС. Освен това може да се прибегне до Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) за изпълнението на задачите, определени в разпоредбите на Регламента относно насоките за трансевропейската енергийна инфраструктура, но това ще е предмет на допълнителни обсъждания.
в милиони EUR (с точност до третия знак след десетичната запетая)
ГД „Информационно общество и медии“ (INFSO)
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5 (*)
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
11,117
|
12,451
|
14,484
|
15,310
|
16,263
|
17,025
|
17,279
|
103,929
|
Други административни разходи
|
0,2
|
0,21
|
0,22
|
0,23
|
0,24
|
0,25
|
0,26
|
1,61
|
Междинна сума за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
11,317
|
12,661
|
14,704
|
15,540
|
16,503
|
17,275
|
17,539
|
105,539
|
Извън ФУНКЦИЯ 586 от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи
с административен характер
|
2
|
2,2
|
2,4
|
2,6
|
2,8
|
3
|
3
|
18
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
2
|
2,2
|
2,4
|
2,6
|
2,8
|
3
|
3
|
18
|
ОБЩО ЗА ГД „Информационно общество и медии“ (INFSO)
|
13,317
|
14,861
|
17,104
|
18,140
|
19,303
|
20,275
|
20,539
|
123,539
|
(*) ГД „Информационно общество и медии“ предвижда (частично) „прехвърляне“ на изпълнението на МСЕ на агенции. Сумите и условните изчисления ще бъдат коригирани, ако е необходимо, в съответствие с резултатите от процеса на „прехвърляне“
ОБЩО бюджетни кредити с админ. характер за ФУНКЦИЯ 5
от МФР
|
22,192
|
24,691
|
27,889
|
29,645
|
30,509
|
31,482
|
32,056
|
198,464
|
ОБЩО бюджетни кредити с админ. характер извън ФУНКЦИЯ 5
от МФР(*)
|
18,178
|
21,678
|
22,178
|
22,778
|
23,278
|
23,778
|
24,078
|
155,946
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер извън ФУНКЦИЯ 5
от МФР
|
23,278
|
27,078
|
27,778
|
28,678
|
29,478
|
30,378
|
30,678
|
197,346
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер(*)
|
40,37
|
46,369
|
50,067
|
52,423
|
53,787
|
55,26
|
56,134
|
354,410
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер
|
45,47
|
51,769
|
55,667
|
58,323
|
59,987
|
61,86
|
62,734
|
395,810
|
(*) с изключение на 13 01 04 XX Кохезионен фонд
3.2.3.2.Очаквани нужди от човешки ресурси -
Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси
-
X Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:
Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време
ГД „Мобилност и транспорт“ (MOVE)
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети служители)
|
|
06 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
26
|
28
|
29
|
31
|
32
|
32
|
32
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
|
|
|
|
|
|
|
06 01 05 01 (Непряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Пряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)87
|
|
06 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от „общия финансов пакет“)
|
14
|
15
|
17
|
18
|
19
|
19
|
19
|
XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Пряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО ЗА ГД „Мобилност и транспорт“ (MOVE)
|
40
|
43
|
46
|
49
|
51
|
51
|
51
|
XX е съответната област или съответният бюджетен дял на политиката.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на която вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства, и като се имат предвид бюджетните ограничения. Сумите и условните изчисления ще бъдат коригирани в зависимост от резултатите от предвиждания процес на „прехвърляне“.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно наети служители
|
Изготвяне на политики и стратегии, управление и контрол на програмата, подбор на проекти, координация и взаимодействие с всички заинтересовани страни на програмно ниво (министерства, други генерални дирекции, европейски институции, международни банки (например ЕИБ), надзор и контрол на свързаните с тях агенции (външен персонал).
|
Външен персонал
|
Управление на информационната система TENtec: събиране на технически, финансови и географски данни за анализ, управление и вземане на политически решения по отношение на програмата.
|
Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време
ГД „Енергетика“ (ENER)
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети служители)
|
|
32 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
34
|
39
|
45
|
45
|
45
|
46
|
46
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (Непряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Пряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)89
|
|
32 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от „общия финансов пакет“)
|
17
|
20
|
22
|
25
|
25
|
26
|
26
|
XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy90
|
- в централата91
|
|
|
|
|
|
|
|
- в делегациите
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Пряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО ЗА ГД „Енергетика“ (ENER)
|
51
|
59
|
67
|
70
|
70
|
72
|
72
|
XX е съответната област или съответният бюджетен дял на политиката.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства, и като се имат предвид бюджетните ограничения. Сумите и условните изчисления ще бъдат коригирани в зависимост от резултатите от предвиждания процес на „прехвърляне“.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно наети служители
|
- подкрепа за регионални и тематични форуми при идентифицирането на проекти от общ интерес
- процес на подбор
- управление на годишни покани за представяне на предложения и подбор на проекти за финансова подкрепа от ЕС
- финансово управление и управление на проекти
- оценки
|
Външен персонал
|
- подкрепа за регионални и тематични форуми при идентифицирането на проекти от общ интерес
- процес на подбор
- управление на годишни покани за представяне на предложения и подбор на проекти за финансиране
- финансово управление и управление на проекти
- оценки
|
Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време
ГД „Информационно общество и медии“ (INFSO)
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети служители)
|
|
09 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
83
|
93
|
108
|
114
|
121
|
127
|
129
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (Непряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Пряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)92
|
|
09 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от „общия финансов пакет“)
|
9
|
10
|
12
|
13
|
14
|
14
|
14
|
XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy93
|
- в централата94
|
|
|
|
|
|
|
|
- в делегациите
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Пряка изследователска дейност)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
92
|
103
|
120
|
127
|
135
|
141
|
143
|
XX е съответната област или съответният бюджетен дял на политиката.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства, и като се имат предвид бюджетните ограничения. Сумите и условните изчисления ще бъдат коригирани в зависимост от резултатите от предвиждания процес на „прехвърляне“.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно наети служители
|
Координация на политики и стратегии, управление на програмата, управление на проекти и на безвъзмездни средства
|
Външен персонал
|
Управление на проекти и на безвъзмездни средства
|
Общо очаквани нужди
от човешки ресурси
|
183
|
205
|
233
|
246
|
256
|
264
|
266
|
| 3.2.4.Съвместимост с многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. -
X Предложението/инициативата е съвместимо(а) с многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.
-
Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
Обяснете нужното препрограмиране, като посочите съответните бюджетни редове и суми.
Неприложимо
-
Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка95.
Обяснете нуждата, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.
Неприложимо
3.2.5.Участие на трети страни във финансирането -
X Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни
-
Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните разчетни данни:
Бюджетни кредити в милиони EUR (с точност до третия знак след десетичната запетая)
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване целият период на финансово отражение (вж. точка 1.6)
|
Общо
|
Посочете съфинансиращия орган
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
