С. А. Ахмеров «30» апреля 2014 года

Ахмерова Сейрхан Абдулловича,

Главы администрации МО «Старокулаткинский район»
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

деятельности муниципального образования

«Старокулаткинский район»

за 2013 год и планируемых значениях на 3-летний период»

С.А. Ахмеров

«30» апреля 2014 года

Административный центр - рабочий поселок Старая Кулатка - расположен в 260 км от областного центра г. Ульяновска, отдаленность от г. Сызрань Самарской области - 115 км.

Численность населения  на 01.01.2014 г. составляет 13156 человек, из них абсолютное большинство  - 95% - жители татарской национальности.

Общая площадь района составляет 1178 кв. км (3 % территории Ульяновской области).

В состав муниципального образования входят 1 городское (Старокулаткинское) и 4 сельских поселения (Зеленовское, Мостякское, Староатлашское, Терешанское.)

Административный центр - рабочий поселок Старая Кулатка.

Старокулаткинский район относится к сельскохозяйственным районам региона. Промышленный сектор развит слабо, представлен всего тремя крупными предприятиями и нуждается в инвестировании.

Агропромышленный комплекс района представлен двумя СПК и 47 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, которые специализируются на производстве пшеницы, подсолнечника, проса, молока и мяса. Развивается овцеводство.

2013 год для нашего района был не особо успешным, но все наши усилия были направлены на укрепление экономики, на выполнение задач, определенных Правительством области, обеспечение исполнения Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.

По исполнению целевых индикаторов Соглашений с Правительством Ульяновской области «О достижении значений показателей, индикаторов оценки деятельности администраций муниципальных образований Ульяновской области» за 2013 год Старокулаткинский район относится к группе районов со средним выполнением показателей, нами выполнены 11 индикаторов из 23, соответственно не выполнены 12 индикаторов.

К большому сожалению, по итогам 2013 года в рейтинге муниципальных образований Ульяновской области наш район занимает последнее 21 место.

Наряду с этим по отдельным секторам экономики отмечается незначительное улучшение наращивание темпов развития. Позитивные тенденции социально-экономического развития  отмечены:

- в социальной сфере – 13 место (рост на 6 позиций); район входит в пятерку лучших по количеству зарегистрированных преступлений (на 10000 населения) – 1 место, изменению числа зарегистрированных родившихся - 4 место. Следует отметить занимаемое 9 место в рейтинге по изменению числа зарегистрированных умерших.

- по промышленно-строительному сектору – 15 место (рост на 4 позиции по сравнению с 2012 годом); высокие показатели сектора: «Индекс физического объема работ собственными силами по чистому виду деятельности «Строительство» - 3 место, «Оборот организаций по видам экономической деятельности» - 4 место;

- по блоку «Потребительский рынок» - 19 место (рост на 1 позицию).

Район замыкает пятерку лучших по показателю «Изменение производства мяса», занимает 9 места по «Обороту общественного питания (на душу населения)», «Реальной заработной плате» и «Кредиторской задолженности муниципального образования».

В 2013 году работа администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» строилась в пределах полномочий, определенных федеральным, областным законодательством и Уставом муниципального образования «Старокулаткинский район».

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и  инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный бюджет, поэтому в первую очередь мы проанализируем исполнение консолидированного  бюджета муниципального образования «Старокулаткинский район».

Поступило собственных доходов 36714,1 тыс. руб., при плане 24923,8 тыс. руб., т.е. выполнение составляет 147,3 % и больше уровня 2012 года на 10633,7 тыс. руб., уточненный план выполнен на 102,4%.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования увеличилась с 19,2% в 2011 году до 23,5% в 2013 году. Рост доли налоговых и неналоговых доходов в структуре собственных доходов вызван увеличением фактического поступления неналоговых доходов по сравнению с первоначально утвержденным планом. На 2014 год данный показатель запланирован в размере 33,1%, а на 2015 и 2016 годы соответственно 42,2 и 42,4%.

По выполнению целевых индикаторов Соглашений между Правительством Ульяновской области и администрацией муниципального образования «Старокулаткинский район» «О достижении значений показателей, индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления» блока «Индикаторы состояния местных бюджетов» по итогам 2013 года отмечается следующее:

- выполнение плановых (уточненных) назначений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования при плане не менее 100% к первоначально утвержденному плану составило 102,4%. Целевой показатель выполнен.

- увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования – на 2,8%. Целевой индикатор выполнен. По итогам 2012г. данный показатель составлял 20,5% , по итогам 2013г. данный показатель составляет 23,3%.

По снижению кредиторской задолженности по отношению к 2012 году мы находимся на 9 месте. Кредиторская задолженность по муниципальному образованию «Старокулаткинский район» на 01.01.2014 года уменьшилась на 15,8%, составив 6921,1 тыс. руб. (8219,6 тыс. руб. - на 01.01.2013 года).

По итогам 2013 года увеличился на 46,3% объем собственных доходов бюджета муниципального образования (в расчете на душу населения) - 2689,3 рубля (1838,9 рублей в 2012 году) – 19 место в рейтинге, улучшение на 2 позиции.

Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности по итогам 2013 года составляет -5863,8 рублей, в 2012 году составлял 1456,4 рубля (12 место).

Снижен в 2013 году на 10% удельный вес убыточных предприятий всех видов деятельности – 13 место в рейтинге, рост на 3 позиции.

Основной задачей по улучшению показателей на 2014 год является исполнение плановых назначений и увеличение поступления налоговых платежей.

Расходная часть бюджета
Политика в области расходов направлена на решение задач социально-экономического развития района и повышения качества жизни населения, последовательного роста оплаты труда работникам, оказывающим муниципальные услуги.

Расходная часть бюджета муниципального образования за 2013 год выполнена на 98,4% при плане 254166,4 тыс. руб., средства освоены в сумме 250217,1 тыс. руб.

Рассмотрим расходную часть консолидированного бюджета района:

Из общего объема расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений направлено 98327,2 тыс. руб. или 48,3% от общей суммы расходов, на оплату коммунальных услуг - 10322,9 тыс. руб. или 5,0% от общей суммы расходов. И выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, и оплата коммунальных услуг за 2013 год произведены в полном объеме.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 45010,4 тыс. руб. составили 44758,5 тыс. руб., в которых 76,1 % или 34080,5 тыс. руб.- это оплата труда работников органов местного самоуправления и учреждений хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования возросли с 1575,6 руб. в 2011 году до 2391,08 руб. в 2013 году.

На плановый 2014-2016 годы предусматривается снижение указанных расходов до 2185,34 руб. на жителя к 2016 году (за счет оптимизации).

По разделу «Национальная оборона», по которой проходят расходы на выполнение государственных полномочий по ведению первичного воинского учета, освоены средства в сумме 384,2 тыс. руб. при плане 390,4 тыс. руб.

По разделу «Национальная безопасность», по которой проходят расходы на выполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, предусмотренные средства освоены в полном объеме в сумме 494,1 тыс. руб.

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 17678,2 тыс. руб., в том числе по подразделу «Дорожное хозяйство» проходят расходы на реализацию областной целевой программы «Модернизация дорожной системы Ульяновской области», на реализацию которой направлены средства в сумме 7697,2 тыс. руб., из которых 5757,9 тыс. руб. - субсидии из областного бюджета и 1939,3 тыс. руб. – средства бюджетов муниципального района и поселений.

По ОЦП «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015г.» выполнены следующие виды работ на общую сумму 9288,4 тыс.рублей, в том числе областной бюджет - 7281,1 тыс.рублей, муниципальный бюджет - 1769,2 тыс.рублей, бюджет поселений - 238,1 тыс.рублей:

1. 
   по Старокулаткинскому городскому поселению:
   

- отремонтированы дороги асфальтобетонного покрытия в с.Новая Кулатка по ул.Советская (1500 кв.м), пер.Советский (2250 кв.м) на сумму 2630,1 тыс.рублей;

- произведен ремонт мостового перехода через ручей в с.Новая Кулатка по ул.Советская на сумму 231,1 тыс.рублей;

- отремонтированы дороги асфальтобетонного покрытия при въезде в с.Новая Яндовка (500 кв.м) на сумму 273,3 тыс.рублей;

- разработан проект организации дорожного движения р.п.Старая Кулатка на сумму 56,1 тыс.рублей).

2. по Староатлашскому сельскому поселению:

- отремонтированы дороги асфальтобетонного покрытия в с.Старый Атлаш пер.Школьная объемом 1800 кв.м. на сумму 1022,7 тыс.рублей (971,6 тыс.рублей – областной бюджет, 51,1 тыс.рублей – местный бюджет).

3. по Терешанскому сельскому поселению:

- проведен ремонт дорог асфальтобетонного покрытия по ул.Октябрьская в селе Верхняя Терешка объемом 1800 кв.м. на сумму 990,3 тыс.рублей;

- установлены дорожные знаки в с.Средняя Терешка на сумму 25 тыс.рублей.

Итого по поселению: областной бюджет – 964,6 тыс.рублей, местный бюджет – 50,8 тыс.рублей, бюджет поселения – 12,0 тыс.рублей; всего – 1027,3 тыс.рублей.

4. по Зеленовскому сельскому поселению:

- проведен ремонт мостового перехода через ручей в с.Новая Лебежайка по ул.Яковлева на сумму 742,3 тыс.рублей;

- проведен ремонт мостового перехода через ручей в с.Зарыклей по ул.Тукая на сумму 860,3 тыс.рублей;

- проведен ремонт дорог щебеночного покрытия подъезда к с.Зарыклей объемом 1128 кв.м. на сумму 474,8 тыс.рублей.

Итого по поселению: областной бюджет – 1973,5 тыс.рублей, местный бюджет – 103,9 тыс.рублей; всего – 2077,4 тыс.рублей).

5. по Мостякскому сельскому поселению:

- проведен ремонт дорог асфальтобетонного покрытия в с.Старый Мостяк по ул.Комсомольская объемом 1800 кв.м. на сумму 979,7 тыс.рублей (областной бюджет – 636,8 тыс.рублей, местный бюджет - 342,9 тыс.рублей).

Недофинансированная сумма за 2013г. - 1591,2 тыс. руб. поступила в 2014г.

- по Старокулаткинскому городскому поселению - за счет акцизов на нефтепродукты - 1769,7 тыс.рублей, бюджет поселения - 1000,0 тыс.рублей;

Планируется ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Кирова, дислокация дорожных знаков по р.п. Старая Кулатка, и дополнительно по Распоряжению Губернатора Ульяновской области ремонт мостового перехода через реку Арбалейка на сумму 4000,0 тыс. руб.

- по Староатлашскому сельскому поселению - за счет акцизов - 744,2 тыс.рублей, местный бюджет - 250 тыс.рублей, бюджет поселения - 50 тыс.рублей.

Планируется ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по пер.Школьный с.Старый Атлаш. Разработана смета на сумму 1039,5 тыс.рублей;

- по Терешанскому сельскому поселению - за счет акцизов - 841,0 тыс.рублей, местный бюджет - 250 тыс.рублей, бюджет поселения - 60 тыс.рублей;

Планируется ремонт 225 м асфальтового покрытия по ул.М. Асадуллина в с.Средняя Терешка.

- по Зеленовскому сельскому поселению - за счет акцизов - 831,9 тыс.рублей, местный бюджет - 250 тыс.рублей, бюджет поселения - 60 тыс.рублей.

Предусмотрено щебеночное покрытие дорог объемом работ 28 км;

- по Мостякскому сельскому поселению - за счет акцизов - 484 тыс.рублей, местный бюджет - 250 тыс.рублей, бюджет поселения - 60 тыс.рублей.

Предусмотрен ремонт дороги щебеночно-песочной смесью в с.Новый Мостяк по ул.Кооперативная (0,3 км) и с.Старый Мостяк по ул.Пионерская (0,3 км); ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в с.Старый Мостяк по ул.Советская протяженностью 1400 кв.м.
На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов направлено 3114,6 тыс. руб., в том числе 2784,7 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Отремонтировано 2540 м2 дороги с асфальтобетонным покрытием.

Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов по ул.Больничная 14,16,18 и Больничная 27 и 27а. Реализация мероприятий по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий способствовала сокращению количества дворовых территорий, благоустройство которых не отвечает современным техническим и социальным требованиям, а также развитию инфраструктуры (ремонт дорог и тротуаров позволил обеспечить беспрепятственный проезд к многоквартирным домам).

На 2014-2015 годы предусмотрен ремонт всех оставшихся территорий.

По этому же разделу освоены средства на реализацию областной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства» в сумме 5464,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 464,0 тыс. руб. и 5000,0 тыс. руб. - за счет субсидий из областного бюджета.

Средства использованы на предоставление субсидий (грантов) 18 начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела:

Также в 2013 году в рамках реализации Ведомственной Целевой Программе «Поддержка начинающих фермеров Ульяновской области на 2012-2014 годы» получили гранты на общую сумму 2 454 тыс. рублей 3 начинающих фермера: Бахтиев Р.Р. (проект организации овцеводческого комплекса с. Новые Зимницы), Салимов И.Р.(проект организации производства сельскохозяйственной продукции в с. Мосеевка), Юмангулов Н.А.(проект организации производства сельскохозяйственной продукции в с. Новые Зимницы) по 818 тыс.рублей.

По Ведомственной Целевой Программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ Ульяновской области на 2012-2014 годы» получил грант 1 фермер: Усеева Э.М. в размере 3 380 тыс.рублей.

Реализация проектов началась в декабре 2013 года.

- недопущение снижения темпов развития малого бизнеса;

- в целях привлечения молодежи в сельскую местность особое внимание будет уделяться развитию молодежного предпринимательства;

- главам поселений постоянно информировать население о необходимости участия во всевозможных конкурсах на получение грантов.

- оплата долга за газ и электроэнергию, на обновление основных средств тепло - энергетического хозяйства, обеспечение необходимой технологической надежности систем отопления за счет ремонта систем теплоснабжении объектов соцкультбыта - 2808 тыс. руб.;

- перевод на индивидуальное газовое отопление муниципальных квартир в многоквартирных домах - 1401,1 тыс. руб., из них израсходовано на муниципальное жилье - 1001,4 тыс. руб. (19 квартир), 399,7 тыс. руб. - на приватизированное жилье (8 квартир).

Проведен ремонт котельных и теплотрасс 11 школ на 1,1 млн. руб. Заменены котлы в котельных школы №2 в р.п. Старая Кулатка, в котельной школы с.Новые Зимницы, котла котельной школы с.Бахтеевка.

Выполнен ремонт вспомогательного оборудования - 112 ед. Выполнен ремонт тепловых сетей на сумму 237 тыс. руб., в т.ч. теплотрассы Среднетерешанской школы - 200 п.м;
Задачи на 2014- 2016годы:

- подготовка технической документации для проектирования по объектам газификации 9 сел;

- подготовить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старокулаткинский район» на 2014-2016 годы. Цели программы: повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- подготовка технического задания на размещение муниципального заказа для выполнения проектно-изыскательских работ, размещение заказа и проведение конкурса по проектированию газовых котельных МО «Старокулаткинское городское поселение», РДК и музея, гостиницы и здания Отдела образования;

- подготовить муниципальную программу по подготовке к отопительному сезону в целях безаварийного прохождения отопительного сезона 2014-2015 годы;

- завершить переход на ИГО оставшихся квартир в многоквартирных домах р.п. Старая Кулатка.

- определить управляющую компанию для управления многоквартирными домами.

Расходы на подготовку проектно-сметной документации по ремонту системы водоснабжения для участия в областной целевой программе «Чистая вода на 2011-2015 годы» составили 4136,8 тыс. руб., из них 3005,3 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1131,5 тыс. руб.

Дополнительно в Старокулаткинском городском, Мостякском, Терешанском и Зеленовском сельских поселениях произведены работы по восстановлению системы водоснабжения за счет внебюджетных средств

1. по МО «Старокулаткинское городское поселение»:

р.п.Старая Кулатка:

- установка и ремонт насоса на сумму 105 тыс.рублей (местный бюджет – 100 тыс.рублей, бюджет поселения - 5 тыс.рублей ).

2. По МО «Терешанское сельское поселение»:

- приобретение насоса для Среднетерешанской СОШ на средства местного бюджета в сумме 40 тыс.рублей.

На 2014 год планируется ремонт водопроводной сети с. Кирюшкино.

3. МО «Староатлашское сельское поселение»:

Из местного бюджета выделенные средства в размере 95,8 тыс.рублей направлены согласно смет и актов выполненных работ на ремонт водопровода в селе Старый Атлаш:

- замена водопроводных линий по ул.Мира – 400 м (100мм);

- замена изношенных труб по ул.Ленина – 80 м.

4. МО «Зеленовское сельское поселение»:

На средства бюджета поселения в сумме 56,2 тыс.рублей приобретены зап.части на ремонт водопровода.

5. МО Мостякское сельское поселение:

Отремонтирована водопроводная линия в селе Стрый Мостяк по ул.Кирова 0,60 км, ул.Чапаева – 0,46км, ул.Советская – 0,178 км. Из бюджета поселения израсходовано 30 тыс.рублей.

Подготовлен проект на реконструкцию водопроводных сетей с. Старый Атлаш и сдан на первичную экспертизу.

На 2014 год для реализации данной программы заложено финансирование из местного бюджета в размере 500 тыс. руб.

На 2014-2016 г.г. планируется в рамках реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области на 2014-2018 годы»:

- реконструкция водопровода в рабочем посёлке Старая Кулатка;

- завершить подготовку правоустанавливающих документов и передать в ОГКП «Радищевский групповой водовод» систему водоснабжения Старокулаткинского района

- переработка проектной документации на строительство очистных сооружений в р.п.

Старая Кулатка и проведение государственной экспертизы проекта строительства;

- строительство очистных сооружений в р.п. Старая Кулатка;

- разработка проектной документации на строительство системы водоотведения

(канализационных систем) в р.п. Старая Кулатка и проведение государственной экспертизы проекта строительства;

- строительство системы водоотведения (канализационных систем) в р.п. Старая Кулатка;

- реконструкция водопровода в селе Старый Атлаш.
По разделу «Образование» освоены средства в сумме 120830,9 тыс. руб. при уточненном годовом плане 121475,6 тыс. руб., то есть исполнение составило 99,5%. Расходы по данному разделу составляют 48,3% от общих расходов бюджета. Расходы на заработную плату с начислениями работников сферы образования составили 80610,3 тыс. руб. или 66,7% от всех расходов на образование, на коммунальные услуги направлены средства в сумме 8166,2 тыс. руб. или 6,8% от всех расходов на образование. Оплата услуг связи составила 398,9 тыс. руб. На подвоз учащихся до места учебы, питание детей в образовательных учреждениях, приобретение дров и угля израсходованы средства в сумме 11584,3 тыс. руб.

По ОЦП «Модернизация региональных образовательных учреждений на 2012-2013гг.» освоение инвестиций составляет 7152,2 тыс.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 6131,2 тыс.рублей, местный бюджет – 1014,9 тыс.рублей, и 6,1 тыс.руб исполнение госполномочий.

На капитальный ремонт общеобразовательных учреждений использовано 2749,4тыс.руб., в том числе:

- Старозеленовская СОШ (ремонтные работы) - 2228,9 тыс. руб.;

- Старокулаткинская СОШ №1 (ремонтные работы) -289,6 тыс. руб.;

- Старомостякская СОШ (ремонтные работы) - 200,9 тыс. руб.

- Староатлашская СОШ (ремонтные работы) -30,0 тыс.рублей,

На увеличение пропускной способности и оплату интернета Бахтеевской ООШ - 226,0 тыс. руб.,

на закупку столового оборудования – 266,1 тыс.рублей,

на закупку компьютерного оборудования – 1160,9 тыс.рублей,

приобретение учебной литературы – 436,2 тыс.рублей,

учебно-лабораторного оборудования – 461,5 тыс.рублей,

закупка автобуса «ПАЗ» для Старокулаткинской СОШ № 1 – 1 390 тыс.рублей.

На 2014 год финансирование программы составит 2260,5 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета – 1050 тыс.рублей. Средства предусмотрены на ремонт всех образовательных учреждений района.

Реализация ОЦП «Модернизация дошкольного образования Ульяновской области на 2013 год» составляет 3591,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2306 тыс.рублей, местный бюджет – 1285,3 тыс.рублей., из них 1006,6 тыс.руб.- остаток средств за 2012 год.

На ремонт помещений дошкольной группы Старомостякской СОШ МОУ израсходовано 2584,7тыс.рублей.

На 2014 год на финансирование данной программы заложено 4200 тыс.рублей, из них софинансирование из местного бюджета - 300,0 тыс.рублей, в том числе:

на проведение ремонтных работ в Среднетерешанской дошкольной группе -100,0 тыс.рублей, в ДОУ №1 «Гульчачак» - 100, 0 тыс.рублей, в ДОУ №3 «Чишмя» - 100,0 тыс.рублей.

По разделу «Культура, кинематография» на финансирование учреждений культуры района освоены средства в сумме 20021,2 тыс. руб., что составляет 8% от общих расходов. Фонд заработной платы с начислениями за 2013 год составил 16502,9 тыс. руб., что составляет 82,4% от расходов по культуре, оплата коммунальных услуг произведена в сумме 2666,0 тыс. руб.

По ОЦП «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2013 год» финансирование из федерального бюджета составляет 130,9 тыс.руб, из областного бюджета составляет 18,4 тыс.рублей, софинансирование из местного бюджета – 6,0 тыс.рублей; итого на сумму 155,3 тыс.рублей. Средства направлены на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования в сумме 96,7тыс. руб. и на мероприятия по подключению библиотек к сети Интернет в сумме 58,6тыс. руб.

По разделу «Социальная политика» сумма израсходованных средств составляет 25729,9 тыс. руб. Основные расходы идут за счет областных субвенций и направлены на содержание детей сирот в приемных семьях – это 13768,7 тыс. руб. Целевой индикатор выполнения Соглашений не выполнен.

По данным Ульяновскстат объем ввода при плане 7400 кв.м ввод жилья за 12 месяцев 2013 года составил 3787 кв.м, из них 49,8% введено в сельской местности, 50,2% - в р.п. Старая Кулатка.

Произошло снижение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, введенной в действие за один год с 0,6 кв.м в 2012 году до 0,28 кв.м в 2013 году. При этом в целом в 2011-2013 годах и планах на 2014-2016 годы наблюдается тенденция улучшения показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя»: рост с 27,7 кв.м в 2011 году до 30,6 кв.м в 2013 году и до 34,6 кв.м в плане на 2016 год. Количество выданных разрешений на строительство - 5, на ввод объектов в эксплуатацию – 15. Ввод жилья на территории муниципального образования осуществляется населением за счет индивидуального строительства.

Ввод в действие жилья в расчете на 1000 населения составляет 277,4 кв.м (в 2012 году – 610,3 кв.м) – 17 место в областном рейтинге.

Для улучшения жилищных условий и закрепления кадров на селе необходимо ежегодно до 2020г. строить не менее 30 квартир.

На реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села» для улучшения жилищных условий и строительства жилья молодым специалистам и гражданам сельской местности выделены и освоены денежные средства в сумме 8996,5тыс.руб., в том числе за счет федерального и областного бюджетов в сумме 8938,2 тыс.руб.

Улучшились жилищные условия 14 семей (7 молодых семей и 7 семей - граждане, проживающие в сельской местности)

На 2014 год утверждена новая ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г. и на период до 2020 года», где изменен порядок предоставления субсидий семьям. На данный момент в списках очередников состоит 82 семьи, из которых 78 семей, относящиеся к категории «Граждане» и 4 семьи, относящиеся к категории «Молодые семьи и молодые специалисты». В категории «Граждане» состоят 22 семьи на приобретение жилого дома, в т.ч. 1 многодетная семья, 56 семей на строительство жилья, в т.ч. 6 многодетных семей. В категории «Молодые семьи и молодые специалисты» состоит 1 семья на приобретение жилого дома, 3 семьи на строительство жилья, в т.ч. 1 многодетная семья. В списках состоят 8 многодетных семей, где 3 или более детей.

На 2014 год утвержден плановый показатель темпа ввода жилья – 8800 кв.м.

Ожидаемый объем вводимых на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» объектов жилищного строительства к 2016 году выйдет на показатель 9 тыс.кв.м в год, а к 2018 году увеличится до 9,2 тыс.кв.м. в год.

Улучшению показателей по вводу жилья в районе будет способствать:

- реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года». На 2014 год на финансирование данной программы планируется 12 900 тыс. руб.;

- завершение строительства 15-квартирного двухэтажного жилого дома по инвестиционной программе ООО «Оазис–строй» (ввод в эксплуатацию в 2014 году);

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспечение данных участков инженерной инфраструктурой.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по консолидированному бюджету составили 219,6 тыс. руб. и на составление проектно-сметной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Старая Кулатка были освоены средства в сумме 1800.0 тыс. руб. В настоящее время проект на экспертизе.

По разделу «Межбюджетные трансферты» выделены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городского и сельских поселений в сумме 11004,1 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных услуг в сумме 4704,6 тыс. руб.

В течение 2014 года необходимо продолжать уделять особое внимание выполнению Указов Президента Российской Федерации, в рамках которой отдельным категориям работников произошло существенное изменение условий оплаты труда.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций выросла в 2013 году с 11084 руб. до 15023 руб. на 35,6 % .

Так, планируется доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до 21 850 руб.

Для достижения данного показателя планируется повышение заработной платы указанной категории работников: с 1 апреля 2014 года на 2,6%; с 1 июля 2014 года на 2,9%; с 1 октября 2014 года на 5%.

Средняя зарплата воспитателей дошкольных образовательных учреждений в январе 2013 года составила 14594 руб. Проведено поэтапное повышение заработной платы педагогических работников и средняя заработная плата в декабре 2013г. доведена до 15466 руб. в месяц.

Планируется доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 2014г. до 17488 руб.

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей в 2013г предусматривали поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О  национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». За 1 квартал 2013 года средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 7760 руб., за 9 месяцев 2013г. - 8 586,00 руб., за 2013г. средняя заработная плата педагогических работников возросла на 131% и составила - 10229 руб.(средняя заработная плата за 2012 год 7808 руб.).

В 2014 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей должно составить 80% (17831 руб.).

В отрасли «Культура» на 01 января 2014г. среднемесячная заработная плата специалистов, клубных работников составила - 10080,0 руб.; библиотечных работников - 10535,0 руб.

Планируется доведение заработной платы работников культуры в конце 2014г. до 14181 руб.

Одним из источников повышения заработной платы является эффективное расходование бюджетных средств. Так, в результате централизации клубных учреждений экономия по заработной плате составит около 430 тыс. руб., которая будет направлена на выплату заработной платы.

По итогам 2013 года объем просроченной кредиторской задолженности составляет 6921,1 тыс. руб., что ниже уровня 2012 года. Кредиторской задолженности по заработной плате в течение 2011-2013года не имелось. Кредиторская задолженность по начислениям на выплату по оплате труда снизилась с 1658,9 тыс. руб. в 2011 году до 178,3 тыс. руб. в 2013 году. Основной задачей руководителей муниципальных учреждений является максимальное снижение кредиторской задолженности.

В 2011-2013 годах наблюдается увеличение расходов бюджета на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. В связи с ликвидацией администрации муниципального образования «Старокулаткинское городское поселение» и, соответственно, отсутствием расходов на содержание аппарата в бюджете городского поселения на 2014 год запланировано снижение рассматриваемого показателя. На плановый период 2015-2016 годов предусмотрен рост расходов на содержание работников органов местного самоуправления в пределах прогнозируемого процента инфляции. Одним из факторов, повлиявших на рост расходов, является сокращение среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования «Старокулаткинский район» с 14,4 тыс.человек в 2011 году до 13,4 тыс.человек 2013 году (на 6,9%).

Особенностью бюджета района на 2014-2016 годы необходимо назвать:

- бюджет 2014 года является переходным к программному бюджету (через муниципальные программы);

- в местные бюджеты передаются акцизы на нефтепродукты для формирования муниципальных дорожных фондов.

В рамках реализации деятельности по закупкам товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 2013 году размещено заказов на сумму 72671,2 тыс. руб., заключено контрактов и договоров - 1393 шт., в том числе:

1. 
   Способом открытого конкурса – 1 шт. на сумму 1800,0 тыс. руб. (2,5%);
   
2. 
   Способом проведения открытых аукционов в электронной форме – 11 шт. на сумму
   

3. Способом запроса котировок - 56 шт. на сумму 7382,1 тыс. руб. (10,2%);

4. Заключено договоров на услуги естественных монополий - 91 шт. на сумму 18 441,7

тыс. руб. (25,4%);

5. Прочие договора – 1234 шт. на сумму 27 583,7 тыс. руб. (37,9%).
По итогам проведенных торгов и запросов котировок за 2013 год получена экономия бюджетных средств на сумму 1153,9 тыс. руб. или эффективность использования выделенных средств при проведении закупок составила 5,6%.