1.4-мақсат. Аудиторлық қызмет
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды _ 001
Нысаналы индикатор
|
Ақпа-рат көзі
|
Өл-шем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Қол жеткізілмеу себептері
|
жоспар
|
факт
|
1. Бюджеттік қаражатты дерексіз жұмсау
|
ДЭФ БҚИ есебі
|
Позиция
|
64
|
61
|
Қол жеткізілді.
|
2. ТБЖ ұсынған объектілерді қаржылық бақылаумен қамту
|
«Қаржы-лық бақылау» кіші жүйесінің есепті деректері
|
%
|
60
|
60
|
Қол жеткізілді.
|
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.4.1-міндет. Бюджет мониторингінің сапасын арттыру
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
Ақпарат көзі
|
Өл-шем бірлігі.
|
Есепті кезең
|
Қол жеткізілмеу себептері
|
жоспар
|
факт
|
|
1. Ішкі бақылау қызметін тексеру сапасын арттыру
|
ҚБК есеп-
ті деректері
|
%
|
30
|
38
|
Қол жеткізілді.
|
2. Ұсынымдардың орындалу деңгейі
|
ҚБК есепті деректері
|
%
|
91
|
95,7
|
Қол жеткізілді.
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шара
|
Қол жеткізілмеу себептері
|
1. Жүргізілген бақылау іс-шаралары бойынша ішкі бақылау қызметтеріне әдістемелік көмек көрсету
|
Орындалды.
Сапаның екінші бақылауының нәтижелері бойынша ІБК бақылау материалдарына Комитет Мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарының бұзулуына жол бермеу бойынша ІБК ұсыным хаттар жіберілді. Осы уақытта 2014 жылғы сәуірде Комитетте «Қызметті үйлестіру және ішкі бақылау қызметімен өзара іс-қимыл» деген тақырыпта ІБК өкілдерінің қатысуымен семинар-кеңес өткізілді.
|
2. Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдау
|
Орындалды.
2014 жылы ҚБК 5719 бақылау іс-шаралары жүргізілді, оның барысында 4557 бақылау объектілері бақылаумен қамтылды. Бұл ретте, анықталған бұзушылықтарды, оларға ықпал ететін себептер мен талаптарды жоюға жіберілген 5067 ұсынымдардың 4851 ұсынымы орындаумен қамтамасыз етілді. Құқық қорғау органдарына процестік шешімді қабылдау үшін 632 бақылау материалдары жіберілді. Жіберілген бұзушылықтар үшін тәртіптік жауапкершілікке тексерілген бақылау объектілерінің 5642 қызметкерлері, әкімшілік жауапкершілікке 2260 лауазымды тұлға тартылды.
|
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.4.2-міндет. Мемлекеттік басқару тиімділігін қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шара
|
Қол жеткізілмеу себептері
|
2. Мемлекеттік аудит бойынша мамандарды оқытуды ұйымдастыру
|
Орындалды
ҚР ҚМ Қаржылық бақылау комитетінен 2014 жылы 283 қызметкер біліктілігін арттыру по
|
1.5-мақсат. Мемлекеттік мүлікті басқару және мемлекеттік меншіктің мониторингі
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары _ 016, 027
Нысаналы индикатор
|
Ақпа-рат көзі
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Қол жеткізілмеу себептері
|
жоспар
|
факт
|
1. Мемлекеттің қатысуы бар залалды ұйымдар үлесінің төмендеуі
|
Мем-лекет
тің қатысуы бар ұйым-дар-дың қар-жышаруашылық қызметін тал-дау
|
%
|
8,7
|
8,7
|
Қол жеткізілді
2013 жылдың желтоқсан айы жағдайы бойынша көрсеткішті есептеу кезінде мемлекет қатысы бар 448 объекті (бұдан әрі – Объектілер) қызметін жүзеге асырды. Тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес тәуел жоғарғы деңгейде Объектілер тізіміне 71 объекті түсті. Ақшалай қаражат тек қана 39 объектіге бөлінді, мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін мониторингілеу 39 объекті бойынша жүргізілді, ол Объектілердің ортақ санынан (448) 8,7% құрады.
|
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.5.1-міндет. Мемлекеттік меншікті тиімді реттеуді қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
Ақпа-рат көзі
|
Өл
шем бірлігі.
|
Есепті кезең
|
Қол жеткізілмеу себептері
|
жоспар
|
факт
|
1. Жеке меншік секторға (АҚ, ЖШС, РМК) табысталған, мемлекеттік қатынасы бар мекемелер үлесі
|
ҚР Жекешелендірудің 2014 – 2016 жылдарға арналған кешенді жоспары
|
%
|
20
|
50
|
Қол жеткізілді
Республикалық меншік объектілерін сату Кестесіне сәйкес 2014 жылда жүзеге асыруға 20 квазимемлекеттік сектор объектілері жоспарланған (қосымша шығарылған объектілерімен бірге).
Оның ішінде, есепті кезеңде іс жүзінде 14 объектісі сауда-саттыққа қойылды (ҚР Үкіметінің жанында оңтайландыру бойынша комиссияның шешімім бойынша объектілерді жекешелендіру тізімінен 2 объекті алып тасталынды және 4 объектінің жүзеге асыру мерзімін кеш мерзімге ауыстырылды 2015-2016 жылдар) 5 объектісі жүзеге асырылды: «Заң» медиа-корпорациясы» ЖШС, «Ғимараттар мен автокөліктерді қызмет көрсету дирекциясы» ЖШС; «Жер қойнауын игеру кешенді мәселелері институты» ЖШС, «Астана-құс» тайпалық шаруашылық» АҚ, «Бәсекелестік саясатты даму және қорғау орталығы» АҚ, ол ортақ объектілері санынан 25% құрады.
Жоспардың артық орындалуы сатылған 5 объектінің 2 объектісі ЖШС болып, олар ЖШС-ның екінші қатысушысымен айрықша құқығымен сатылғанына байланысты.
|
2. Мемлекеттік органдар және мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігінің мониторингі объектілері қабылдаған ұсынымдардың үлесі
|
Тексеруді жүзеге асыратын тәуел
сіз кон-салтингтік фир
малар-дың есеп
тері
|
%
|
60
|
60
|
Қол жеткізілді
Мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін мониторингілеу зерттеу нәтижелері бойынша Комитетпен 39 объекті бойынша тәуелсіз консалтингтік компаниялардың есептері қабылданды
Осыған байланысты, Комитетпен мемлекеттік органдар мен мониторинг объектілеріне 120 ұсынымдар жіберілді, оның ішінде мемлекеттік органдарға – 14, мониторинг объектілеріне – 106, олардан:
мемлекеттік органдармен – 3 ұсынымдар;
мониторинг объектілерімен – 70 ұсынымдар қабылданды.
Мемлекетті органдармен және мониторинг объектілерімен ұсынымдарды қабылдау пайызы 60% құрады (73/120*100=60%).
|
3. Мемлекеттік органдар және экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларында меншiктiң мемлекеттiк мониторингi жүзеге асырылатын объектілер қабылдаған ұсынымдардың үлесі
|
Жүргізілген мониторинг нәтижелері бойынша консалтингтік фирмалардың есеп-тері
|
%
|
34
|
66
|
Қол жеткізілді
Экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингін өткізу қорытындысы бойынша мемлекеттік органдарға және мониторинг объектілеріне консультантармен мониторинг барысында жасалған 115 ұсыныс жолданды. Олардың ішінен 76 ұсыныс орындау үшін қабылданды.
Асыра орындалуы 2013 жылы ҚМ 2011-2015 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарға қосымша мемлекеттік органдармен қабылданған ұсынымдар процентін қосу бөлігінде өзгерістер енгізілді, экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингі объектілерімен және мемлекеттік органдармен қабылданған ұсынымдар пайызын өсуіне апарды.
|
4. Тәркілеу бойынша орындау құжаттардың жалпы санынан мемлекет табысына мүлікті өндіріп алынған үлесі
|
Есеп
|
%
|
30
|
-
|
Қол жеткізілмеді. Әділет министрлігінің деректеріне бойынша, функцияны Қаржы министрлігіне беруге дейін, электрондық сауданы қолданбай («балғалық әдіспен») тәркіленген мүлікті жүзеге асыру «Би-Логистикс» АҚ-мен жүзеге асырылды.
ММЖК мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменттерімен функцияны қабылдау процедурасының ұзақтылығына байланысыты (мүлікті түгендеу, берілетін мүлік бойынша құжаттарды ӘМ-мен сәйкестікке келтіру, мүлікті қабылдау-беру актісін рәсімдеу), мүлікті жүзеге асыру бойынша қызметтерді өнім берушілермен қолданыстағы шарттар көпшілік аймақтарда жоқ болуына және мемлекеттік сатып-алу процедураларын өткізуге бюджеттік қаражат жоқ болуына байланысты, электрондық сауда арқылы тәркіленген мүлікті жүзеге асыру іске асырылмады.
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іс-шара
|
Қол жеткізілмеу себептері
|
1. Республикалық меншіктің объектілерін сауда-саттыққа ұсыну кесте жобасын өндеу және бекітуге ұсыну
|
Орындалды.
Қаржы министрінің 2013 жылғы 9 желтоқсандағы № 564 бұйрығымен 2014 жылы акциялардың мемлекеттік пакетін және ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестерін, республикалық меншік объектілерін сауда-саттыққа қою Кестесі бекітілген
|
2. Жекешелендіруге жататын республикалық меншіктің объектілерін сауда-саттыққа ұсыну және құнды бағалауын өткізу
|
Орындалды.
2014 жыл ішінде Комитет және оның аумақтық бөлімшелері акционерлік қоғам акцияларының 10 мемлекеттік пакетін және 4 ЖШС қатысу үлесін сатуға қойды, сондай-ақ республикалық меншіктегі 1690 құрылысы аяқталмаған объектіні, жылжымайтын мүлікті, машина, құрал-жабдықтар, көлік және өзге де объектілерді сауда-саттыққа қойды және оның 1 438 объектісі сатылды.
|
3. Мемлекеттік меншікті басқару объектілерін нәтижелік мониторингі тізімін қалыптастыру, соның ішінде мемлекеттік кәсіпорындар және мемлекет қатысуымен заңды тұлғалар
|
Орындалды.
2013 жылдың желтоқсан айы жағдайы бойынша көрсеткішті есептеу кезінде мемлекет қатысы бар 448 объекті (бұдан әрі – Объектілер) қызметін жүзеге асырды. Тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес тәуел жоғарғы деңгейде Объектілер тізіміне 71 объекті түсті. Ақшалай қаражат тек қана 39 объектіге бөлінді, мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін мониторингілеу 39 объекті бойынша жүргізілді.
2014 жылдың желтоқсанында 2015 жылға объектілер тізімі құрылды, мониторингке жататын объектілер саны 38 құрады.
|
4. Ағымдағы кезеңіне стратегиялық маңызы бар экономика саласындағы мемлекеттік меншік мониторинг объектілерінің тізімін қалыптастыру
|
Орындалды.
Алдыңғы мониторинг объектілері зерттеулері нәтижиелерін талдау нәтижиелері бойынша және мемлекеттік мониторинг туралы заңнама нормаларына сайкес 2014 жылы зерттеуге жататын, мониторинг объектілері Тізімі құрылды. Меншіктің мемлекеттік мониторингі шеңберінде «АрселорМиттал Теміртау» АҚ да техникалық аудит өткізу туралы ҚР Премьер-Министрі С.Н.Ахметовтың 16.07.2013 ж. № 17-05/07-177, ҚР Премьер-Министрінің Орынбасары А.Исекешовтің 30.07.2013 ж. № 17-5/07-187 хаттамалық тапсырмаларын ескеріп 2014 жылда зерттеуге жататын экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингі объектілерінің қорытынды тізбесі әзірленді, оның құрамында 18 объекті (аффилиирілген және құрылымдық бөлімшелерімен - 41 объект) бар.
Жоғарыда баяндалған негізінде, 2013 жылғы 20 желтоқсандағы № 975 ММЖК бұйрығымен бекітілген, 2014 жылы меммониторингке жататын, 2014 жылғы 9 сәуірндегі № 344 бұйрығымен объектілер тізіміне өзгерістер енгізілді.
|
5. Мемлекеттік меншікті басқару объектілерін нәтижелік мониторингін өткізу, соның ішінде мемлекеттік кәсіпорындар және мемлекет қатысуымен заңды тұлғалар
|
Орындалды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік мүлікті, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорындардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың басқару тиімділігінің мониторингін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 4 желтоқсандағы № 1546 қаулысын орындау мақсатында және 2014 жылға арналған Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарына сәйкес 39 объектілер бойынша (олар 18 - АҚ, 14 - РМК, 7 – РМКК), 91 611 мың. теңге жалпы сомаға тәуелсіз консалтингтік компаниялармен 23 шарттар жасалды.
Мониторинг объектілерін зерттеу нәтижелері бойынша Комитетпен 39 объекті бойынша тәуелсіз консалтин гтік компаниялардың есептері қабылданды.
|
6. Стратегиялық маңызы бар экономика саласындағы мемлекеттік меншік мониторингін өткізу
|
Орындалды. Меншіктің мемлекеттік мониторингі шеңберінде «АрселорМиттал Теміртау» АҚ да техникалық аудит өткізу туралы ҚР Премьер-Министрі С.Н.Ахметовтың 16.07.2013 ж. № 17-05/07-177, ҚР Премьер-Министрінің Орынбасары А.Исекешовтің 30.07.2013 ж. № 17-5/07-187 хаттамалық тапсырмаларын ескеріп 2014 жылда зерттеуге жататын экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингі объектілерінің қорытынды тізбесі әзірленді, оның құрамында 18 объекті (аффилиирілген және құрылымдық бөлімшелерімен - 41 объект) бар. 2014 жылғы наурыз айында конкурс жарияланды. Консалтингілік қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша «Алтын Консалт» ЖШС-мен шарт жасалды. Компания басшылығымен зерттеуді бастау күні келесілді – а.ж. 1 қазан. Аудит 30 қарашада аяқталды. Аудит қорытындылары бойынша ақпарат ҚР Үкіметіне жолданда, есептің көшірмесі ҚР Инвестициялар және даму министрлігіне жолданда.
ҚР Премьер-Министрінің Бірінші Орынбасары Б.Ә. Сағынтаевтың 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 17-26/07-177(2) қарарына сәйкес аталған хаттамалық тапсырмалар орындалып бақылаудан алынды, сондай-ақ аудит нәтижелері жұмыс барысында ескерілу тиіс.
2014 жылғы маусым айында, экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингін өткізу бойынша консалтингілік қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу өткізілді. Конкурс нәтижесі бойынша жеңімпаздармен мемлекеттік сатып алудың 4 шарты жасалады. Мониторинг бойынша есептер уақытылы аяқталып, құрамына орталық салалық және жергілікті меморгандардың өкілдері кіретін, жұмыс тобының мүшелерімен алқалы келісіліп қабылданды.
|
7. Мемлекеттік органдарға және мониторинг объектілеріне мемлекеттік кәсіпорындар және мемлекет қатысуымен заңды тұлғалар мемлекеттік меншікті басқару нәтижелігін арттыру бойынша мінездеме беру
|
Орындалды. Комитетпен мемлекеттік органдар және мониторинг объектілеріне 52, оның ішінде мемлекеттік органдарға – 13, мониторинг объектілеріне – 39, хаттар жіберілді, олардың анықталған кемшіліктерді жою бойынша тиісті шаралар қолдану мақсатында, және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігіне мониторингті талдау мәлеметтері бағытталды (2014 жылғы 1 желтоқсандағы № КГИП-3/3920-И хаты).
Комитетпен мемлекеттік органдар мен мониторинг объектілеріне жіберілген үсынымдар саны 120 құрады, оның ішінде 70 ұсынымдар қабылданды.
|
8. Мемлекеттік органдарға және мониторинг объектілеріне стратегиялық маңызы бар экономика саласындағы мемлекеттік меншік мониторинг объектілерінің қызмет нәтижелігін арттыруға бағытталған мінездеме беру
|
Орындалды. Мониторинг қорытындылары бойынша мемлекеттік органдарға және мониторинг объектілеріне консультантармен мониторинг барысында жасалған 115 ұсыныс жолданды. Олардың ішінен 76 ұсыныс орындау үшін қабылданды.
|
9. Мониторинг объектілеріне бағытталған мінездемелердін орындалуын бақылауға алу
|
Орындалды. Мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың басқару тиімділігінің мониторингісі қорытындысы бойынша Комитетпен мемлекеттік органдар мен мониторинг объектілеріне 120 ұсынымдар жіберілді, оның ішінде мемлекеттік органдарға – 14, мониторинг объектілеріне – 106, олардан: мемлекеттік органдармен – 3 ұсынымдар; мониторинг объектілерімен – 70 ұсынымдар қабылданды.
экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингін жүргізу қорытындысы бойынша мемлекеттік органдарға және мониторинг объектілеріне консультантармен мониторинг барысында жасалған 115 ұсыныс жолданды. Олардың ішінен 76 ұсыныс орындау үшін қабылданды.
|
10. Стратегиялық маңызы бар экономика саласындағы объектілерді және мемлекет қатысуымен мониторинг объектілерінің тексеру нәтижелерін электрондық есеп базасына енгізу және қалыптастыру
|
Орындалды. 2014 жылдың қорытындысы бойынша базасына берілген саны зерттелген ұйымдардың санынан 100% құрады.
|
11. Мемлекеттік меншік реестрі объект есебі бойынша мемлекеттік меншік реестр мен мемлекеттік органдарда бар ақпараттық жүйемен әрекеттестігін қамсыздандыру
|
Орындалды. 2014 жылы «Мем Тізілім» АЖ-мен келесі интеграция жүргізілді:
- мемлекеттік заңды тұлғаларына олардың филиалдарына және өкілдеріне тіркелген, көліктік құралдар бойынша мәліметтерді «МемТізілім» АЖ енгізу бойынша ҚР Ішкі істер министрлігінің «Сервистік орталық» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі «Автомобиль» база деректері»;
- мемлекеттік заңды тұлғаларына олардың филиалдарына және өкілдеріне тіркелген, кішкене қалыпты және өзендер кемелер бойынша мәліметтерді «МемТізілім» АЖ енгізу бойынша ҚР Көлік және коммуникация министрлігінің Көліктік бақылау комитетінің көліктік база деркетері және тасымалдау қауіпсіздігін динамикасын мониторингілеу ақпараттық-талдау жуйесімен.
|
12. Қабылдауды, есепті, сақтауды, бағалауды, мемлекеттік заңды тұлғалардың атында бекітуді, орындауды, мемлекеттік меншікке айналған мүлікті пайдалануды қамсыздандыру
|
Орындалды. 2014 жыл бойынша есепке 21092,65 мың бірлік мүлік қабылданды, оның ішінде ҚР Әділет министрлігімен функцияны беруге дейін – 20834,03 мың бірлік, ҚР ҚМ Мемлекеттік мілік және жекешелендіру департаменттерімен – 258,62 мың бірлік.
|
Достарыңызбен бөлісу: |
