Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Субсидияланатын авиабағыттардың саны
|
бірлік
|
9
|
8
|
7
|
7
|
10
|
10
|
10
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызуы
|
%
|
56,5
|
57
|
58
|
58
|
58
|
58
|
59
|
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
|
|
|
60,0
|
64,04
|
65,47
|
69,14
|
Сапа көрсеткіштері
Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
|
бірлік
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
13,76
|
31,816
|
32,988
|
33,112
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
727 771
|
877 415
|
701 749
|
826 317
|
1 513 585
|
1 300 000
|
1 300 000
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар
|
жоба
|
2
|
2
|
2
|
2
1
|
2
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобаларды іске асыру
|
%
|
11,5
|
45,1
|
65,6
|
49,3
|
76,8
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету
|
%
|
45
|
22
|
18
|
16
|
10
|
0
|
|
2. Өткізу қабілетін ұлғайту
|
жылда кеменің шлюзде нуі
|
1100
|
1300
|
1500
|
1700
|
2 000
|
2 000
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
163 408
|
476 904
|
289 812
|
317 066
|
704 366
|
583 321
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
023 «Көлiктiк бақылау бекеттерiнiң желiлерiн салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау посттарының саны, оның ішінде
өтпелі жобалар:
жаңа жобалар:
|
бірлік
|
6
4
|
4
2
|
2
-
|
1
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау посттарын таразы жабдықтарымен жарақтандыру
|
%
|
-
|
28
|
43
|
43
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау посттарында таразы жабдықтарын жаңарту
|
дана
|
-
|
4
|
2
|
1
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Бір көліктік бақылау постын салуға және жарақтандыруға арналған орта шығындар
|
мың теңге
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
108 224
|
124 282
|
104 440
|
3 594
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»
|
Сипаттама
|
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау
|
адам
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны
|
бірлік млн.
|
|
|
|
8,5 кем емес
|
9,0 кем емес
|
9,0 кем емес
|
9,0 кем емес
|
3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу
|
бірлік
|
|
|
|
4
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну
|
%
|
|
|
|
90
|
90
|
90
|
90
|
2. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызметтерді ұсынуында қанағаттанушылығы
|
%
|
|
|
|
75
|
80
|
82
|
85
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы
|
%
|
|
|
|
90
|
90
|
90
|
90
|
2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі
|
жылына қызмет
|
|
|
|
1000 кем емес
|
1000 кем емес
|
1000 кем емес
|
1000 кем емес
|
Тиімділік көрсеткіштері
ХҚКО жаңғырту
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
0
|
0
|
0
|
15 580 082
|
14 734 069
|
14 693 029
|
14 693 029
| Достарыңызбен бөлісу: |
