Отчет об экспресс-обследовании бизнес-процессов

1.ВВЕДЕНИЕ 6
1.ВВЕДЕНИЕ 6
1.1. Назначение документа 6
1.1. Назначение документа 6
1.2. Обозначения и сокращения 6
1.2. Обозначения и сокращения 6
1.3 Краткая характеристика используемой нотации для описания бизнес-процессов. 7
1.3 Краткая характеристика используемой нотации для описания бизнес-процессов. 7
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 11
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 11
2.1. Краткая характеристика объекта автоматизации. 11
2.1. Краткая характеристика объекта автоматизации. 11
2.2. Цель внедрения. 11
2.2. Цель внедрения. 11
2.3. Территориальные и организационные границы обследования. 11
2.3. Территориальные и организационные границы обследования. 11
2.4. Функциональные рамки. 11
2.4. Функциональные рамки. 11
2.5. Ограничения Экспресс-обследования. 11
2.5. Ограничения Экспресс-обследования. 11
2.6. Схема организационной структуры ООО “Элеста”. 12
2.6. Схема организационной структуры ООО “Элеста”. 12
2.7. Нумерация шаблонов документов. 13
2.7. Нумерация шаблонов документов. 13
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ. 15
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ. 15
3.1. Процесс согласования Служебной записки на закупку материалов. 15
3.1. Процесс согласования Служебной записки на закупку материалов. 15
3.1.1. СЗ.01. Общая блок-схема процесса. 15
3.1.1. СЗ.01. Общая блок-схема процесса. 15
3.1.2. СЗ.01.01. Подача служебной записки. 18
3.1.2. СЗ.01.01. Подача служебной записки. 18
3.1.3. СЗ.01.02. Создание служебной записки. 18
3.1.3. СЗ.01.02. Создание служебной записки. 18
3.1.4. СЗ.01.03. Утверждение служебной записки. 21
3.1.4. СЗ.01.03. Утверждение служебной записки. 21
3.1.5. СЗ.01.04. Согласование служебной записки. 23
3.1.5. СЗ.01.04. Согласование служебной записки. 23
3.1.6. СЗ.01.05. Исполнить закуп материалов. 24
3.1.6. СЗ.01.05. Исполнить закуп материалов. 24
3.1.7. СЗ.01.06. Проверка исполнения по закупке материалов. 26
3.1.7. СЗ.01.06. Проверка исполнения по закупке материалов. 26
3.1.8. СЗ.01.07. Проверка исполнения служебной записки. 27
3.1.8. СЗ.01.07. Проверка исполнения служебной записки. 27
3.1.9. СЗ.01.08 Корректировка служебной записки. 27
3.1.9. СЗ.01.08 Корректировка служебной записки. 27
3.1.10. Отчет по Служебным запискам на закупку материалов. 28
3.1.10. Отчет по Служебным запискам на закупку материалов. 28
3.2. Процесс согласования заявки на оплату. 29
3.2. Процесс согласования заявки на оплату. 29
3.2.1. ЗО.01. Общая блок-схема процесса. 29
3.2.1. ЗО.01. Общая блок-схема процесса. 29
3.2.2. ЗО.01.01. Получение Счета на оплату от Поставщика. 31
3.2.2. ЗО.01.01. Получение Счета на оплату от Поставщика. 31
3.2.3. ЗО.01.03. Согласование. 33
3.2.3. ЗО.01.03. Согласование. 33
3.2.4. ЗО.01.02 Регистрация Заявки на оплату в ДО. 33
3.2.4. ЗО.01.02 Регистрация Заявки на оплату в ДО. 33
3.2.5. ЗО.01.04. Рассмотрение Заявки на оплату и выбор ответственного. 34
3.2.5. ЗО.01.04. Рассмотрение Заявки на оплату и выбор ответственного. 34
3.2.6. ЗО.01.05. Исполнить заявку на оплату 35
3.2.6. ЗО.01.05. Исполнить заявку на оплату 35
3.2.7. ЗО.01.06. Внесение правок в Счет на оплату. 36
3.2.7. ЗО.01.06. Внесение правок в Счет на оплату. 36
3.2.8. Отчет по Заявкам на оплату. 37
3.2.8. Отчет по Заявкам на оплату. 37
3.3. Процесс согласования Договор покупки. 38
3.3. Процесс согласования Договор покупки. 38
3.3.1 ДО.01. Общая блок-схема процесса. 38
3.3.1 ДО.01. Общая блок-схема процесса. 38
3.3.2. ДП.01.01. Получение договора покупки от Поставщика. 41
3.3.2. ДП.01.01. Получение договора покупки от Поставщика. 41
3.3.3. ДП.01.02 Внесение договора в ДО. 41
3.3.3. ДП.01.02 Внесение договора в ДО. 41
3.3.4. ДП.01.03. Ознакомиться с договором. 42
3.3.4. ДП.01.03. Ознакомиться с договором. 42
3.3.5. ДП.01.04 Согласование договора. 43
3.3.5. ДП.01.04 Согласование договора. 43
3.3.6. ДП.01.05. Подписать оригинал документа. 43
3.3.6. ДП.01.05. Подписать оригинал документа. 43
3.3.7. ДП.01.06. Регистрация в реестре подписанных договоров. 44
3.3.7. ДП.01.06. Регистрация в реестре подписанных договоров. 44
3.3.8. ДП.01.07. Автоматическая операция присвоения статуса «Отменен» договору. 45
3.3.8. ДП.01.07. Автоматическая операция присвоения статуса «Отменен» договору. 45
3.3.9. ДП.01.08. Редактирование договора. 46
3.3.9. ДП.01.08. Редактирование договора. 46
3.3.10. Отчет по Договору Покупки. 46
3.3.10. Отчет по Договору Покупки. 46
4. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 48
4. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 48
4.1. Параметрические настройки к документу “Служебной записке на закупку материалов”. 48
4.1. Параметрические настройки к документу “Служебной записке на закупку материалов”. 48
4.2. Параметрические настройки к документу “Заявка на оплату”. 50
4.2. Параметрические настройки к документу “Заявка на оплату”. 50
4.3. Параметрические настройки к документу “Договору покупки”. 53
4.3. Параметрические настройки к документу “Договору покупки”. 53
5. ДОРАБОТКИ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ 57
5. ДОРАБОТКИ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ 57